Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Dezembro de 2015 Pag: 1
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Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado
Especificacao
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10578966000164
6 05.01.2015 110 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 DPV-Dispensa 128 1
12,0000 ME Despesa estimada com telefone fixo na 208,3333 2.500,00
Câmara Municipal de Vereadores:
3435-1140
Total do Empenho.......: 813,01-
27 05.01.2015 144 TABELIONATO DE NOTAS DIANA S. BRANDELLI 90876608000177 DPV-Dispensa 133 1
DESPESA ESTIMADA COM AUTENTICAÇÕES E 150,0000 150,00
RECONHECIMENTO DE FIRMA EM TABELIONATO
PARA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Total do Empenho.......: 142,80-
60 06.01.2015 419 SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL 90876632000106 DPV-Dispensa 133 1
1,0000 Se Serviços de registros de atas 200,0000 200,00
para o ano de 2015
Total do Empenho.......: 154,55-
1026 19.03.2015 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 104 1
6,0000 Un Bombona de água mineral 20L 9,5000 57,00
Para Câmara de Vereadores
Total do Empenho.......: 38,00-
3817 02.12.2015 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 137 1
19,0000 un Indenização auxílio alimentação ref novembro/2015 10,0036 190,07
Câmara de Vereadores
Total do Empenho.......: 190,07
3818 02.12.2015 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 DPV-Dispensa 108 1
5,0000 Un Cera líquida amarela 750 ml 6,5000 32,50
2,0000 Un Detergente líquido neutro 1 L 2,5000 5,00
4,0000 Un Saco de lixo 30 L com 10 un 2,5000 10,00
3,0000 Un Desinfetante 2 L 3,9000 11,70
3,0000 Un Papel higiênico 30 m com 04 un 3,5000 10,50
Material de limpeza e produtos de higiene
para uso na Câmara de Vereadores
Total do Empenho.......: 69,70
3819 02.12.2015 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 DPV-Dispensa 104 1
4,0000 Un Café em pó solúvel 500 g 7,8000 31,20
3,0000 Un Açucar cristal 2 Kg 3,5000 10,50
3,0000 Cx Chá misto flores e frutas c/ 10 un 3,5000 10,50
Gêneros alimentícios para Câmara de Vereadores
Total do Empenho.......: 52,20
3820 02.12.2015 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 DPV-Dispensa 107 1
2,0000 Pc Filtro para café 2,0000 4,00
3,0000 Pc Copos descartáveis 80 ml para café c/ 100 un 3,5000 10,50
4,0000 Pc Copos descartáveis 200 ml para água c/ 100 un 3,5000 14,00
Para uso na Câmara de Vereadores
Total do Empenho.......: 28,50
3821 02.12.2015 31 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA 86922879000144 DPV-Dispensa 105 1
300,0000 Un Pastas personalizadas em cartolina 180 g com 01 dobra 0,4333 130,00
Para Projetos de Lei da Câmara de Vereadores
Total do Empenho.......: 130,00
3840 04.12.2015 1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA 6102262000143 DPV-Dispensa 106 1
1,0000 un Toner 85 HP Laserjet P1102 270,0000 270,00
2,0000 un Toner TN 450 270,0000 540,00
1,0000 un Adaptador para Wi-fi 75,0000 75,00
Para uso na Câmara de Vereadores
Total do Empenho.......: 885,00
3841 04.12.2015 1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA 6102262000143 DPV-Dispensa 124 1
1,0000 se Manutenção referente acesso à internet
na Câmara de Vereadores 120,0000 120,00
Total do Empenho.......: 120,00
3852 08.12.2015 1462 ANALICE BARUFFI CORBELLINI 54992788068 DPV-Dispensa 102 1
1 1,0000 UN Despesa ref 01 diária Diretora Administrativa 50,0000 50,00
Analice em virtude de participar
do curso "SIAPC - Jurisdicionados"
na cidade de Porto Alegre no dia
08/12/15, cfme autorização anexa.
Resolução Plenária nº 004/2012
Total do Empenho.......: 50,00
3875 09.12.2015 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 148 1
INSS SOBRE 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015 846,15
Total do Empenho.......: 846,15
3920 09.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 142 1
13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015 - SERV. CÂMARA DE VEREADORES 4.029,31
Total do Empenho.......: 4.029,31
3985 18.12.2015 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 149 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015 2.891,13
Total do Empenho.......: 2.891,13
3986 18.12.2015 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 148 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015 846,15
Total do Empenho.......: 846,15
4083 18.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 144 1
SUBSÍDIOS - CÂMARA DE VAREADORES 13.767,21
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015
Total do Empenho.......: 13.767,21
4084 18.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 141 1
VENC. E VANTAGENS - SERVIDORES CÂMARA DE VAREADORES 4.029,31
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015
Total do Empenho.......: 4.029,31
4113 21.12.2015 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 137 1
14,0000 un Indenização auxílio alimentação ref dezembro/2015 9,8157 137,42
Câmara de Vereadores
Total do Empenho.......: 137,42
4118 21.12.2015 1407 ADRIANA ROSSI MATTEI 92877699072 DPV-Dispensa 102 1
1,0000 un Despesa ref 01 diária presidente da 100,0000 100,00
Câmara Adriana para participar de
Audência Pública na Secretaria de
Segurança na cidade de Porto Alegre
no dia 21/12/15, cfme autoriza
cao anexa
Resolução Plenária 004/2012
Total do Empenho.......: 100,00
4119 21.12.2015 2600 ALBERTO SALERI 51958619000 DPV-Dispensa 102 1
1,0000 un Despesa ref 01 diária vereador 100,0000 100,00
Alberto para participar de
Audência Pública na Secretaria de
Segurança na cidade de Porto Alegre
no dia 21/12/15, cfme autoriza
cao anexa
Resolução Plenária 004/2012
Total do Empenho.......: 100,00
4146 30.12.2015 546 FUND CULTURAL DA SERRA 2342151000153 DPV-Dispensa 176 1
1 1,0000 MULTA PAGAMENTO EMPENHO EM ATRASO Nº 2/3744/15
NF 056460 0,1000 0,10
Total do Empenho.......: 0,10
Total da Unidade.......: 27.123,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02 GABINETE DO PREFEITO
02.01 GABINETE DO PREFEITO 4215013000139
8 05.01.2015 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 DPV-Dispensa 241 1
12,0000 ME Despesa estimada com consumo de energia 100,0000 1.200,00
elétrica na Brigada Militar
Total do Empenho.......: 107,48-
23 05.01.2015 50 CELULAR CRT S/A 2603554000109 DPV-Dispensa 261 1
12,0000 ME Despesa estimada com telefone celular 58,3333 700,00
para Brigada Militar com o nº:
9974-9963
Total do Empenho.......: 250,70-
3056 23.09.2015 50 CELULAR CRT S/A 2603554000109 DPV-Dispensa 219 1
4,0000 me Despesa estimada com telefone celular do 400,0000 1.600,00
gabinete do prefeito com o nº 9977 0011
Empenho complementar ao nº 22/2015
Total do Empenho.......: 339,94-
3553 06.11.2015 3927 AM INFORMATICA LTDA 7740373000148 PRP-Pregão Pr 264 1
6,0000 hr Serviços de informática com manut. em 63,3000 379,80
rede local e computadores, instalação de
programas, sistema de help desk, backup e
atualizações para Brigada Militar
1 H - R$ 63,30
Cfe 1º termo aditivo ao contrato nº 082/2014
Total do Empenho.......: 379,80-
3863 09.12.2015 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 2046 1
INSS SOBRE 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015 1.424,92
Total do Empenho.......: 1.424,92
3894 09.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 2070 1
CARGOS EM COMISSÃO - GABINETE DO PREFEITO 6.785,31
13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015
Total do Empenho.......: 6.785,31
3940 11.12.2015 1019 LOURENCO DELAI 28671805034 DPV-Dispensa 202 1
1,0000 UN Despesa ref 01 diária Prefeito Lourenço 67,8000 67,80
em virtude de participar de cerimônia
de premiação do Prêmio Mendes Ribeiro
Filho na cidade de Porto Alegre
no dia 11/12/15, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 67,80
3941 11.12.2015 6038 LUCAS ANTONIOLLI 98071858072 DPV-Dispensa 202 1
1,0000 UN Despesa ref 01 diária motorista Lucas 25,4300 25,43
em virtude de levar Prefeito para cerimônia
de premiação do Prêmio Mendes Ribeiro
Filho na cidade de Porto Alegre
no dia 11/12/15, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 25,43
3974 18.12.2015 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 2047 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015 1.835,29
Total do Empenho.......: 1.835,29
3975 18.12.2015 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 2046 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015 1.456,59
Total do Empenho.......: 1.456,59
4011 18.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 2043 1
SUBSÍDIOS - GABINETE DO PREFEITO 8.739,47
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015
Total do Empenho.......: 8.739,47
4012 18.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 2054 1
VENC. E VANTAGENS CC - GABINETE DO PREFEITO 6.332,95
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015
Total do Empenho.......: 6.332,95
4013 18.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 2054 1
FÉRIAS ANTECIPADAS CC - GABINETE DO PREFEITO 452,36
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015
Total do Empenho.......: 452,36
4014 18.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 2071 1
FÉRIAS 1/3 CC - GABINETE DO PREFEITO 210,91
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015
Total do Empenho.......: 210,91
4067 18.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 2041 1
FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO CC - GABINETE DO PREFEITO 180,36
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015
Total do Empenho.......: 180,36
4084 18.12.2015 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME 90876228000132 DPV-Dispensa 224 1
1,0000 UN INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF DEZEMBRO/2015 10,5300 10,53
GABINETE DO PREFEITO
Total do Empenho.......: 10,53
4091 18.12.2015 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 DPV-Dispensa 224 1
11,0000 UN INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF DEZEMBRO/2015 10,5300 115,83
GABINETE DO PREFEITO
Total do Empenho.......: 115,83
4119 21.12.2015 1019 LOURENCO DELAI 28671805034 DPV-Dispensa 202 1
1,0000 un Despesa ref 01 diária prefeito 67,8000 67,80
Lourenço para participar de
Audência Pública na Secretaria de
Segurança na cidade de Porto Alegre
no dia 21/12/15, cfme autoriza
cao anexa
Leis municipais nº 082/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 67,80
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Dezembro de 2015 Pag: 2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado
Especificacao
Total da Unidade.......: 26.627,63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ
03.01 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ 4215013000139
1 05.01.2015 110 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 DPV-Dispensa 335 1
12,0000 ME Despesa estimada com telefone fixo ref 1.750,0000 21.000,00
aos seguintes números na Prefeitura Municipal:
3435-1115
3435-1117
3435-1011
3435-1152
Total do Empenho.......: 608,14-
56 05.01.2015 144 TABELIONATO DE NOTAS DIANA S. BRANDELLI 90876608000177 DPV-Dispensa 347 1
1,0000 Se Despesa estimada com serviços de 600,0000 600,00
autenticações de documentos, cópias e
reconhecimento de firma em tabelionato
Total do Empenho.......: 241,00-
92 06.01.2015 653 CIEE-CENTRO INT EMP-ESC LTDA 92954957000195 DPV-Dispensa 3034 1
12,0000 me Despesa estimada com auxílio transporte para 120,0000 1.440,00
estagiários da Sec. de Administração cedidos
ao Fórum de Garibaldi
Total do Empenho.......: 30,00-
103 06.01.2015 1775 FAMURS - FED DAS ASS DE MUNC RS 88733811000142 DPV-Dispensa 346 1
12,0000 me Contribuição mensal para FAMURS 900,0000 10.800,00
ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR 796,92
Total do Empenho.......: 796,92-
177 06.01.2015 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 305 1
1 120,0000 BO AGUA MINERAL 20 LT 9,5000 1.140,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
Total do Empenho.......: 222,50-
233 15.01.2015 6384 DALMAR PROPAGANDA LTDA 62329420000173 DPV-Dispensa 333 1
1 3,0000 UN PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO 300,0000 900,00
NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.
Total do Empenho.......: 84,82-
1428 22.04.2015 419 SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL 90876632000106 DPV-Dispensa 347 1
Despesa estimada com registro de imóveis, 2.200,0000 2.200,00
averbações e certidões atualizadas para
imóveis do município
Total do Empenho.......: 413,00-
1670 06.05.2015 3767 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA 9310477000148 TMP-Tomada de 327 1
8,0000 Se Assessoria extra 78,0000 624,00
8,0000 Se Programação Extra 92,0000 736,00
Para uso na Sec. de Administração
Cfe contrato 045/2015
Total do Empenho.......: 1.360,00-
1906 29.05.2015 2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 394460015335 DPV-Dispensa 3010 1
8,0000 me Despesa estimada com contribuição 5.625,0000 45.000,00
ao Pasep para o ano de 2015
Total do Empenho.......: 6.255,34-
2290 09.07.2015 5728 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA 512930000124 PRP-Pregão Pr 333 1
180,0000 se Contratação de jornal diário de grande 10,0000 1.800,00
circulação no estado para publicação
de avisos de editais de licitação
Cfe 1º termo aditivo ao contrato nº 054/2015
Valor CM/Coluna: R$ 10,00
Vigência: 16/07/2015 à 16/07/2016
Total do Empenho.......: 1.400,00-
2696 19.08.2015 6358 ELETRO BALBINOT INSTAL. ELET. LTDA - ME 19525071000136 PRP-Pregão Pr 3224 1
1 15,0000 Se Manutenção elétrica em prédio 42,0000 630,00
público municipal - Sec. de Administração
Cfe contrato nº 051/2015
Total do Empenho.......: 605,50-
3551 06.11.2015 3927 AM INFORMATICA LTDA 7740373000148 PRP-Pregão Pr 3075 1
35,0000 hr Serviços de informática com manut. em 63,3000 2.215,50
rede local e computadores, instalação de
programas, sistema de help desk, backup e
atualizações para Prefeitura Municipal
1 H - R$ 63,30
Cfe 1º termo aditivo ao contrato nº 082/2014
Total do Empenho.......: 363,98-
3588 11.11.2015 6233 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA 34028316002661 DPV-Dispensa 333 1
1 1,0000 SE Despesa estimada com envio de 300,0000 300,00
correspondências cfe contrato
991.234.855-7.
Total do Empenho.......: 287,41-
3599 13.11.2015 6038 LUCAS ANTONIOLLI 98071858072 DPV-Dispensa 302 1
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 25,4300 25,43
Lucas em virtude de levar alunos
da escola municipal para entregar
donativos no Abrigo São Nascente
na cidade de Caxias do Sul no dia
14/11/15, cfe autorização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 25,43-
3639 20.11.2015 6038 LUCAS ANTONIOLLI 98071858072 DPV-Dispensa 302 1
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 25,4300 25,43
Lucas em virtude de levar alunos
para Campeonato de Integração
Regional na cidade de Estrela
no dia 21/11/15, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 25,43-
3828 03.12.2015 2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 394460015335 DPV-Dispensa 372 1
1 2,0000 UN PAGAMENTO DE MULTA 25,0000 50,00
ATRASO NA ENTREGA DA
DECLARAÇÃO DO ITR,
EXERCÍCIO:2011.
Total do Empenho.......: 50,00
3836 04.12.2015 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 DPV-Dispensa 332 1
2,0000 un Despesa estimada com consumo de energia 536,5350 1.073,07
elétrica para prédio da Prefeitura Municipal
Total do Empenho.......: 1.073,07
3837 04.12.2015 6694 IMPRESSOS TEOTOGRAF LTDA ME 4817894000168 DPV-Dispensa 3165 1
1 1000,0000 UN CALENDÁRIO MUNICIPAL 4,6000 4.600,00
DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES
DO MUNICÍPIO.
Total do Empenho.......: 4.600,00
3850 08.12.2015 56 ITTAN - ED. JORNALISTICA LTDA 2731781000110 DPV-Dispensa 333 1
1 1,0000 UN PUBLICAÇÃO DE MENSAGEM 324,0000 324,00
ESPECIAL DE NATAL.
1/4 DE PÁGINA: 18cm DE ALT. X
12,5cm DE LARG.
Total do Empenho.......: 324,00
3851 08.12.2015 555 SANDRA MARA LUDWIG ZANETTIN 90035364068 DPV-Dispensa 302 1
1 1,0000 UN Despesa ref 01 diária contadora 25,4300 25,43
Sandra em virtude de participar
do curso "SIAPC - Jurisdicionados"
na cidade de Porto Alegre no dia
08/12/15, cfme autorização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 25,43
3856 08.12.2015 546 FUND CULTURAL DA SERRA 2342151000153 DPV-Dispensa 333 1
1 1,0000 UN PUBLICAÇÃO DE MENSAGEM 1.000,0000 1.000,00
Mensagens de Feliz Natal e
Feliz Ano Novo no horário das
7h/13h do dia 20 de dezembro a
1° de janeiro de 2016 e
temática das atividades do ano
realizada pelo Prefeito
Municipal Lourenço Delai, no
dia 22 de dezembro às 9h15min
ao vivo.
Total do Empenho.......: 1.000,00
3864 09.12.2015 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 377 1
INSS SOBRE 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015 675,69
Total do Empenho.......: 675,69
3865 09.12.2015 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 376 1
INSS SOBRE 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015 288,66
Total do Empenho.......: 288,66
3875 09.12.2015 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 3077 1
RPPS SOBRE 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015 2.067,37
Total do Empenho.......: 2.067,37
3884 09.12.2015 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 3046 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE 1.252,24
13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015
Total do Empenho.......: 1.252,24
3895 09.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 3135 1
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 3.217,54
13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015
Total do Empenho.......: 3.217,54
3896 09.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 369 1
SERVIDORES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 17.407,42
13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015
Total do Empenho.......: 17.407,42
3897 09.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 349 1
AUX. MATERNIDADE - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 507,45
13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015
Total do Empenho.......: 507,45
3898 09.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 3135 1
CARGO EM COMISSÃO - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 1.374,53
13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015
Total do Empenho.......: 1.374,53
3953 14.12.2015 4124 ANBIMA - ASS BRAS ENTID MERC FIN E CAPIT 34271171000762 DPV-Dispensa 3143 1
1 3,0000 UN PAGAMENTO DE TAXA 208,0000 624,00
INSCRIÇÃO CURSO CPA-10 PARA SERVIDORES
LEANDRO COPPI, MARILDA RÉQUIA E ADRIANA
DARDE.
Total do Empenho.......: 624,00
3964 15.12.2015 1080 CIA JORNALISTICA JC JARROS 92785989000104 DPV-Dispensa 325 1
1 1,0000 UN RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO 660,0000 660,00
JORNAL DO COMÉRCIO.
TIPO ASSINATURA: ANUAL.
PERÍODO: 02/02/2016 À
01/02/2017.
RENOVAÇÃO DO JORNAL DO
COMÉRCIO.
Total do Empenho.......: 660,00
3968 16.12.2015 6161 JULIANO VERONESE 96031611015 DPV-Dispensa 302 1
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 25,4300 25,43
Juliano em virtude de levar
alunos da escolinha de futsal para
Campeonato na cidade de Roca Sales
no dia 16/12/15, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 25,43
3976 18.12.2015 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 377 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015 675,69
Total do Empenho.......: 675,69
3977 18.12.2015 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 376 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015 288,66
Total do Empenho.......: 288,66
3986 18.12.2015 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 3077 1
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015 2.302,30
Total do Empenho.......: 2.302,30
4007 18.12.2015 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 3046 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 1.394,55
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015
Total do Empenho.......: 1.394,55
4015 18.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 373 1
SUBSÍDIOS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 3.217,54
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015
Total do Empenho.......: 3.217,54
4016 18.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 364 1
VENC. E VANTAGENS - SERVIDORES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 16.919,77
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015
Total do Empenho.......: 16.919,77
4017 18.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 380 1
HORAS EXTRAS - SERVIDORES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 45,65
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015
Total do Empenho.......: 45,65
4018 18.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 366 1
GRAT. EXERC. FUNÇÃO - SERVIDORES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 1.202,27
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015
Total do Empenho.......: 1.202,27
4019 18.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 367 1
GRAT. TEMPO SERVIÇO - SERVIDORES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 1.631,32
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015
Total do Empenho.......: 1.631,32
4020 18.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 365 1
INSALUBRIDADE - SERVIDORES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 162,32
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015
Total do Empenho.......: 162,32
4021 18.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 3110 1
VENC. E VANTAGENS CC - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 1.374,53
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015
Total do Empenho.......: 1.374,53
4068 18.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 3041 1
SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVOS 26,20
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015
Total do Empenho.......: 26,20
4082 18.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 3041 1
SALÁRIO FAMÍLIA - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 52,40
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015
Total do Empenho.......: 52,40
4085 18.12.2015 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME 90876228000132 DPV-Dispensa 351 1
2,0000 UN INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF DEZEMBRO/2015 10,5300 21,06
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
Total do Empenho.......: 21,06
4092 18.12.2015 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 DPV-Dispensa 351 1
206,0000 UN INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF DEZEMBRO/2015 10,5300 2.169,18
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
Total do Empenho.......: 2.169,18
4098 18.12.2015 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 351 1
22,0000 UN INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF DEZEMBRO/2015 10,5300 231,66
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
Total do Empenho.......: 231,66
4106 21.12.2015 2595 CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA MATRI 1554285000175 DPV-Dispensa 3075 1
1 1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 297,0000 297,00
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL.
Total do Empenho.......: 297,00
4117 21.12.2015 56 ITTAN - ED. JORNALISTICA LTDA 2731781000110 PRP-Pregão Pr 333 1
80,0000 Se Prestação de serviços de publicação 7,9500 636,00
jornalística em periódicos de
circulação local, destinado às publicações
de atos oficiais e avisos de editais
de licitação do município.
Valor centímetro por coluna: R$ 7,95
Cfe 1º termo aditivo ao contrato nº 053/2014
Empenho complementar ao nº 2289/2015
Total do Empenho.......: 203,24
4135 28.12.2015 34 CORAG - Cia Riog.de Artes Graf. 87161501000138 DPV-Dispensa 333 1
1,0000 se Publicação de aviso de edital de licitação 666,6800 666,68
no diário oficial do estado
Pregão Presencial 026/2015 - Aquisição de
pedra basalto britada
Total do Empenho.......: 666,68
4136 28.12.2015 429 BANCO DO BRASIL SA 7740738000134 DPV-Dispensa 3011 1
3,0000 un Tarifa Bancária 7,8500 23,55
Total do Empenho.......: 23,55
4144 30.12.2015 429 BANCO DO BRASIL SA 7740738000134 DPV-Dispensa 3521 1001
1,0000 un Tarifa Bancária 7,8500 7,85
Total do Empenho.......: 7,85
4148 30.12.2015 1181 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 DPV-Dispensa 3011 1
2,0000 un Tarifa Bancária 7,5000 15,00
Total do Empenho.......: 15,00
4149 31.12.2015 653 CIEE-CENTRO INT EMP-ESC LTDA 92954957000195 DPV-Dispensa 345 1
Despesa com estagiários da Sec. de Administração ref 450,0000 900,00
dezembro/2015
Empenho complementar ao nº 91/2015
Total do Empenho.......: 900,00
4150 31.12.2015 140 EMBRATEL - EMP.BRAS.DE TELECOM. 33530486013379 DPV-Dispensa 335 1
Despesa ref uso de telefone na área 21 ref dez/15 3,70
Total do Empenho.......: 3,70
4151 31.12.2015 2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 394460015335 DPV-Dispensa 3007 1001
Pasep retido ref dezembro/2015 - FEP 61,76
Total do Empenho.......: 61,76
4152 31.12.2015 2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 394460015335 DPV-Dispensa 3015 1
Pasep retido ref dezembro/2015 - CEX 41,29
Total do Empenho.......: 41,29
4153 31.12.2015 2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 394460015335 DPV-Dispensa 3013 1
Pasep retido ref dezembro/2015 - ICMS 13,24
Total do Empenho.......: 13,24
4154 31.12.2015 2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 394460015335 DPV-Dispensa 3003 1
Pasep retido ref dezembro/2015 - FPM 8.706,67
Total do Empenho.......: 8.706,67
Total da Unidade.......: 65.108,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ
03.02 REG PROPRIO DE PREV DO SERV - RPPS 4215013000139
3836 04.12.2015 3857 CSM - CONSULTORIA E SEGURIDADE MUNIC EPP 2696620000132 DPV-Dispensa 394 50
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE CURSO 1.750,0000 1.750,00
AVALIAÇÃO ATUARIAL 2016 -
REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO
ATUARIAL ORDINÁRIA, DO
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS DA
AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA, E
DEMAIS PARECERES ATUARIAIS.
Total do Empenho.......: 1.750,00
3898 09.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 392 50
13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015 - INATIVOS 20.222,88
Total do Empenho.......: 20.222,88
3957 14.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 3109 50
1 1,0000 1 13º SALARIO PENSIONISTA 470,4600 470,46
Total do Empenho.......: 470,46
4022 18.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 3109 50
VENC. E VANTAGENS - PENSIONISTAS 2.822,77
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015
Total do Empenho.......: 2.822,77
4068 18.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 391 50
VENC. E VANTAGENS - INATIVOS 20.222,88
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015
Total do Empenho.......: 20.222,88
4146 30.12.2015 2522 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 DPV-Dispensa 3130 50
4,0000 se Tarifa Bancária 7,0000 28,00
Total do Empenho.......: 28,00
Total da Unidade.......: 45.516,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.01 MDE 4215013000139
4 05.01.2015 110 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 DPV-Dispensa 460 20
12,0000 ME Despesa estimada com telefone fixo na 333,3333 4.000,00
Sec. de Educação:
3435-1179
Total do Empenho.......: 439,32-
7 05.01.2015 61 CERTEL - COOP.REG.ELETR.TEUT.LTDA 89777692000192 DPV-Dispensa 40041 20
12,0000 ME Despesa estimada com consumo de energia 150,0000 1.800,00
elétrica nas escolas do interior do município
Total do Empenho.......: 526,33-
16 05.01.2015 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 DPV-Dispensa 40041 20
12,0000 ME Despesa estimada com consumo de energia 16,6666 200,00
elétrica na EMEF Cosme Fiorini e Vera Cruz
Total do Empenho.......: 0,26-
176 06.01.2015 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 429 20
1 30,0000 BO AGUA MINERAL 20 LT 9,5000 285,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
Total do Empenho.......: 285,00-
299 26.01.2015 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP 2905569000121 PRP-Pregão Pr 4000 20
3500,0000 L Gasolina 3,1500 11.025,00
Para uso dos veículos da Sec. de Educação
secretaria cfe justificativa em anexo 2.047,5000 2.047,50
1 L - R$ 3,15
Cfe contrato 002/2015
Total do Empenho.......: 411,30-
542 03.02.2015 1555 BENTUR TURISMO LTDA - ME 1733604000100 PRP-Pregão Pr 4221 20
204,0000 di Transporte escolar 29,8783 6.095,19
ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR 57,35
Trajeto 01 - Ensino Infantil
Para ano letivo 2015 cfe contrato 010/2015
Total do Empenho.......: 57,35-
545 03.02.2015 1555 BENTUR TURISMO LTDA - ME 1733604000100 PRP-Pregão Pr 4077 20
Transporte escolar 27.624,97
ANULADO DEVIDO TROCA DE RECURSO 140,2591 3.366,22
Trajeto 03 - Ensino Fundamental
204 dias letivos, empenho complementar ao nº 544/2015
Para ano letivo 2015 cfe contrato 010/2015
Total do Empenho.......: 3.885,95-
546 03.02.2015 143 OSCAR GARAFFA - ME 1737381000159 PRP-Pregão Pr 4221 20
204,0000 di Transporte escolar
Trajeto 05 - Ensino Infantil 15,2922 3.119,62
204,0000 di Transporte escolar
Trajeto 05 - Ensino Infantil 18,0106 3.674,18
Para ano letivo 2015 cfe contrato 011/2015
Total do Empenho.......: 398,18-
548 03.02.2015 143 OSCAR GARAFFA - ME 1737381000159 PRP-Pregão Pr 4077 20
204,0000 di Transporte escolar
Trajeto 05 - Ensino Fundamental 244,6763 49.913,98
Para ano letivo 2015 cfe contrato 011/2015
Total do Empenho.......: 490,14-
552 03.02.2015 1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA ME 87009817000109 PRP-Pregão Pr 4077 20
204,0000 di Transporte escolar
Trajeto 04 - Ensino Fundamental 279,0246 56.921,02
204,0000 di Transporte escolar
Trajeto 06 - Ensino Fundamental 249,9800 50.995,92
Para ano letivo 2015 cfe contrato 009/2015
Total do Empenho.......: 23.632,29-
554 03.02.2015 1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA ME 87009817000109 PRP-Pregão Pr 4077 20
204,0000 di Transporte escolar
Trajeto 02 - Ensino Fundamental 65,6892 13.400,60
Para ano letivo 2015 cfe contrato 009/2015
Empenho complementar ao nº 553/2015
Total do Empenho.......: 3.618,74-
879 04.03.2015 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP 2905569000121 DPV-Dispensa 40013 20
1 20,0000 UN GAS GLP P13 45,0000 900,00
Para uso na EMEF Bento
Gonçalves.
Total do Empenho.......: 405,00-
1415 17.04.2015 6161 JULIANO VERONESE 96031611015 DPV-Dispensa 426 20
Despesa ref diaria servidor 2,5430 25,43
Juliano para levar alunos de
Escolinha de Futsal para Campeonato
Piá na cidade de Lajeado no
dia 18/04/15, cfme autorização
anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 25,43
1627 30.04.2015 51 GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME 93314482000135 PRP-Pregão Pr 40050 20
1 40,0000 SR MÃO DE OBRA 65,0000 2.600,00
ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR 1.836,25
Serviços de mecânica para veículos da Sec. de Educação
Cfe contrato 043/2015
Total do Empenho.......: 1.836,25-
1628 30.04.2015 51 GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME 93314482000135 PRP-Pregão Pr 40050 20
1 15,0000 SR Solda 130,0000 1.950,00
ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR 1.105,00
Serviços de mecânica para veículos da Sec. de Educação
Cfe contrato 043/2015
Total do Empenho.......: 1.105,00-
1712 15.05.2015 6161 JULIANO VERONESE 96031611015 DPV-Dispensa 426 20
Despesa ref diaria servidor 0,0254 25,43
Juliano para levar alunos da
Escolhinha de Futsal p/ participar
do Campeonato Piá na cidade de
Lajeado no dia 16/05/15, cfme
autorização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 25,43
1945 08.06.2015 689 MODELO PNEUS LTDA 94510682000126 CNV-Convite 414 20
1 6,0000 UN PNEU 175/70 R14 88T (Para doblô ISO 4232) 241,0000 1.446,00
2 2,0000 UN PNEU 205/75 R17,5 (Para micro IMW 3358) 965,0000 1.930,00
Pneus para veículos da Sec. de Educação
Cfe contrato 047/2015
Total do Empenho.......: 3.376,00-
2671 14.08.2015 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP 2905569000121 PRP-Pregão Pr 4000 20
2000,0000 L ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO 2,6000 5.200,00
ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR 954,11
CFE ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 309/2015
Total do Empenho.......: 954,11-
2701 19.08.2015 6358 ELETRO BALBINOT INSTAL. ELET. LTDA - ME 19525071000136 PRP-Pregão Pr 4210 20
1 15,0000 Se Manutenção elétrica em prédio 42,0000 630,00
público municipal - EMEF Bento
Gonçalves - Ens. Infantil
Cfe contrato nº 051/2015
Total do Empenho.......: 630,00-
2702 19.08.2015 6358 ELETRO BALBINOT INSTAL. ELET. LTDA - ME 19525071000136 PRP-Pregão Pr 40035 20
1 20,0000 Se Manutenção elétrica em prédio 42,0000 840,00
público municipal - EMEF Bento
Gonçalves - Ens. Fundamental
Cfe contrato nº 051/2015
Total do Empenho.......: 427,00-
2703 19.08.2015 6358 ELETRO BALBINOT INSTAL. ELET. LTDA - ME 19525071000136 PRP-Pregão Pr 4591 20
1 20,0000 Se Manutenção elétrica em prédio 42,0000 840,00
público municipal - Creche
Municipal
Cfe contrato nº 051/2015
Total do Empenho.......: 840,00-
2925 01.09.2015 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 4557 20
1 14,0000 kg ABÓBORA JAPONESA, TIPO MORANGA 3,5000 49,00
2 14,0000 kg ABOBRINHA ITALIANA 4,5000 63,00
3 10,0000 PC ARROZ BRANCO 2KG 6,8000 68,00
4 3,0000 UN AZEITE DE OLIVA 500ml 13,0000 39,00
5 28,0000 kg BANANA PRATA 3,5000 98,00
6 14,0000 kg BATATA INGLESA 2,9000 40,60
7 25,0000 PC BOLACHA DE LEITE, TIPO 4,2500 106,25
VAQUINHA, 400g
8 14,0000 kg BROCOLIS 4,5000 63,00
9 14,0000 kg CARNE BOVINA EM BIFES DE 1° 35,0000 490,00
10 14,0000 kg CARNE BOVINA MOÍDA DE 1° 18,0000 252,00
11 14,0000 kg CEBOLA 6,5000 91,00
12 25,0000 PC CEREAL INFANTIL 230g 5,9500 148,75
13 14,0000 kg CHUCHU 3,0000 42,00
14 14,0000 kg COUVE FLOR 4,5000 63,00
15 10,0000 LT EXTRATO DE TOMATE 350g 3,9500 39,50
16 10,0000 PC FARINHA DE MILHO 1 KG 2,8000 28,00
17 10,0000 PC LENTILHA 500G 3,6000 36,00
18 28,0000 KG MAMÃO FORMOSA 4,5000 126,00
19 15,0000 UN MARGARINA SEM SAL 500g 4,5000 67,50
20 15,0000 PC MASSA TIPO PARAFUSO 500g 2,5000 37,50
21 28,0000 kg MELÃO AMARELO 6,0000 168,00
22 5,0000 UN ORÉGANO 10g 2,0000 10,00
23 14,0000 DZ OVOS VERMELHOS 4,9500 69,30
24 70,0000 UN PÃO FRANCÊS 0,6500 45,50
25 70,0000 UN PÃO SOVADO 0,6500 45,50
26 14,0000 kg PEITO DE FRANGO SEM PELE E SEM 13,0000 182,00
OSSO.
27 42,0000 kg PERA 8,5000 357,00
28 5,0000 PC SAL REFINADO IODADO 1kg 1,0000 5,00
PARA CRECHE MUNICIPAL.
Total do Empenho.......: 16,40-
2959 08.09.2015 3110 ROBERTO VILLA & CIA LTDA - ME 10771318000120 PRP-Pregão Pr 40050 20
1 5,0000 SE CONSERTO DE PNEU MICRO 13,5400 67,70
2 10,0000 SE CONSERTO DE PNEU VAN 7,9000 79,00
3 10,0000 SE LAVAGEM COMPLETA MICRO 60,9200 609,20
4 20,0000 SE LAVAGEM COMPLETA VAN 39,4800 789,60
5 2,0000 SE LUBRIFICAÇÃO MICRO 11,2800 22,56
6 5,0000 SE MONTAGEM DE PNEU MICRO 11,2800 56,40
7 2,0000 SE MONTAGEM DE PNEU VAN 6,7700 13,54
Serviços de lavagem e borracharia para
veículos da Sec. de Educação
Cfe 2º termo aditivo ao contrato nº 087/2013
Vigência: 19/09/2015 à 19/09/2016
Total do Empenho.......: 1.302,95-
2960 08.09.2015 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 DPV-Dispensa 40022 20
Despesa estimada com consumo de energia elétrica
na EMEF Bento Gonçalves 2.000,0000 4.000,00
Total do Empenho.......: 883,27-
3204 29.09.2015 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 DPV-Dispensa 40041 20
3,0000 Se Despesa estimada com consumo de energia 33,3333 100,00
elétrica na EMEF Cosme Fiorini
Total do Empenho.......: 58,91-
3555 06.11.2015 3927 AM INFORMATICA LTDA 7740373000148 PRP-Pregão Pr 446 20
10,0000 hr Serviços de informática com manut. em 63,3000 633,00
rede local e computadores, instalação de
programas, sistema de help desk, backup e
atualizações para Sec. de Educação
1 H - R$ 63,30
Cfe 1º termo aditivo ao contrato nº 082/2014
Total do Empenho.......: 379,80-
3557 06.11.2015 3927 AM INFORMATICA LTDA 7740373000148 DPV-Dispensa 40035 20
9,0000 hr Serviços de informática com manut. em 63,3000 569,70
rede local e computadores, instalação de
programas, sistema de help desk, backup e
atualizações para EMEF Bento Gonçalves
1 H - R$ 63,30
Cfe 1º termo aditivo ao contrato nº 082/2014
Total do Empenho.......: 205,72-
3619 17.11.2015 110 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 DPV-Dispensa 40018 20
2,0000 ME Despesa estimada com telefone fixo na 600,0000 1.200,00
Escola núcleo municipal Bento Gongalves:
3435-1017
Empenho Complementar ao nº 005/2015
Total do Empenho.......: 1.200,00-
3817 02.12.2015 3064 RAFAEL LUIS BORGHETTI ME 10720583000189 DPV-Dispensa 40035 20
1 9,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 140,0000 1.260,00
LIMPEZA DE AR CONDICIONADO NA
ESCOLA MUNICIPAL BENTO
GONÇALVES.
SALA EDUCAÇÃO INFANTIL; SALA
RECREAÇÃO INFANTIL; BERÇÁRIO;
SECRETÁRIA; SALA 4° E 5° ANO,
SALA ATIVIDADES MÚLTIPLAS; SALA
DE AULA 1° ANO; SALA DE AULA 2°
ANO E BIBLIOTECA.
Total do Empenho.......: 1.260,00
3821 02.12.2015 2411 SIMONE FÁTIMA FELDMANN 93065272091 DPV-Dispensa 426 20
1,0000 un Despesa ref 01 diária Diretora 25,4300 25,43
Simone para participar de mostra
SESI de Boas Práticas na cidade
de Porto Alegre no dia 02/12/15,
cfe autorização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 25,43
3822 02.12.2015 6038 LUCAS ANTONIOLLI 98071858072 DPV-Dispensa 426 20
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 25,4300 25,43
Lucas para levar diretora a mostra
SESI de Boas Práticas na cidade
de Porto Alegre no dia 02/12/15,
cfe autorização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 25,43
3829 03.12.2015 1171 SOLANGE MARLISE ESTIMA LAZZARI 35968621087 DPV-Dispensa 426 20
2,0000 UN Despesa ref 02 diárias pedagoga 97,4650 194,93
Solange em virtude de participar do
Pacto Nacional pela Alfabetização
na cidade de Pelotas nos dias 03 e
04/12/15, cfme autorização
anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
01 diária com pernoite: R$ 169,50
01 diária simples: R$ 25,43
Total do Empenho.......: 194,93
3845 04.12.2015 5733 AVS COMERCIO PURIFICADORES DE AGUA LTDA 95050506000111 DPV-Dispensa 40035 20
1 3,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 170,0000 510,00
TROCA DE FILTRO DE CTA NOS
BEBEDOUROS DA ESCOLA MUNICIPAL
BENTO GONÇALVES.
Total do Empenho.......: 510,00
3866 09.12.2015 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 482 20
INSS SOBRE 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015 56,31
Total do Empenho.......: 56,31
3867 09.12.2015 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 482 20
INSS SOBRE 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015 288,66
Total do Empenho.......: 288,66
3868 09.12.2015 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 4534 20
INSS SOBRE 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015 274,34
Total do Empenho.......: 274,34
3876 09.12.2015 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 40079 20
RPPS SOBRE 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015 254,55
Total do Empenho.......: 254,55
3878 09.12.2015 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 4555 20
RPPS SOBRE 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015 114,02
Total do Empenho.......: 114,02
3899 09.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 4065 20
13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015 - SEC. DE EDUCAÇÃO 268,13
Total do Empenho.......: 268,13
3900 09.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 476 20
13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015 - SERVIDORES SEC. DE EDUCAÇÃO 2.205,83
Total do Empenho.......: 2.205,83
3902 09.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 4152 20
13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015 - SERVIDORES PRÉ-ESCOLA 6.635,75
Total do Empenho.......: 6.635,75
3903 09.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 4065 20
13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015 - CC SEC. DE EDUCAÇÃO 1.374,53
Total do Empenho.......: 1.374,53
3904 09.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 40156 20
13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015 - CONTRATO TEMPORÁRIO CRECHE 1.306,36
Total do Empenho.......: 1.306,36
3919 09.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 4627 20
13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015 - SERVIDORES CRECHE 988,05
Total do Empenho.......: 988,05
3920 09.12.2015 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 40079 20
RPPS SOBRE 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015 3.108,12
Total do Empenho.......: 3.108,12
3924 09.12.2015 1171 SOLANGE MARLISE ESTIMA LAZZARI 35968621087 DPV-Dispensa 40108 20
1,0000 se Restituição de despesa com passagens de ônibus 152,5500 152,55
à servidora Solange Marlise Estima Lazzari
em sua viagem à Pelotas nos dias 03 e
04/12/2015 para participar do Curso
de Preparação de Professores formadores
do Pacto Nacional pela Alfabetização na
Idade Certa
Total do Empenho.......: 152,55
3925 09.12.2015 1171 SOLANGE MARLISE ESTIMA LAZZARI 35968621087 DPV-Dispensa 40109 20
1,0000 se Restituição de despesa com serviços de táxi 72,8800 72,88
à servidora Solange Marlise Estima Lazzari
em sua viagem à Pelotas nos dias 03 e
04/12/2015 para participar do Curso
de Preparação de Professores formadores
do Pacto Nacional pela Alfabetização na
Idade Certa
Total do Empenho.......: 72,88
3928 09.12.2015 45 UNIMED NORDESTE RS SOC COOP DE SERV MEDI 87827689000100 TMP-Tomada de 4146 20
CUSTEIO 30% PLANO DE SAÚDE REF DEZEMBRO/2015 31,61
SEC. DE EDUCAÇÃO
Empenho complementar ao nº 2173/15
Total do Empenho.......: 31,61
3929 09.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 4100 20
1,0000 Se SALDO DE SALÁRIO 274,9100 274,91
RESCISÃO DE CONTRATO TRABALHISTA SERVIDORA RENATA DELAZZERI
Total do Empenho.......: 274,91
3930 09.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 40001 20
1,0000 Se 13º SALÁRIO PROPORCIONAL RESCISÃO 1.259,9900 1.259,99
1,0000 Se FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO 1.832,7100 1.832,71
1,0000 SE FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO 1.259,9900 1.259,99
1,0000 SE 1/3 FÉRIAS RESCISÃO 1.030,9100 1.030,91
RESCISÃO DE CONTRATO TRABALHISTA SERVIDORA RENATA DELAZZERI
Total do Empenho.......: 5.383,60
3932 09.12.2015 110 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 DPV-Dispensa 40018 20
2,0000 me Despesa estimada com telefone para EMEF
Bento Gonçalves com o nº 3534-1017 425,0000 850,00
Total do Empenho.......: 674,51
3978 18.12.2015 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 4534 20
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015 545,40
Total do Empenho.......: 545,40
3987 18.12.2015 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 40079 20
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015 272,11
Total do Empenho.......: 272,11
3988 18.12.2015 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 40079 20
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015 3.103,78
Total do Empenho.......: 3.103,78
3989 18.12.2015 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 4555 20
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015 115,91
Total do Empenho.......: 115,91
3994 18.12.2015 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 483 20
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015 540,55
Total do Empenho.......: 540,55
3995 18.12.2015 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 482 20
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015 610,99
Total do Empenho.......: 610,99
4053 18.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 479 20
SUBSÍDIOS - SEC. DE EDUCAÇÃO 2.574,03
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015
Total do Empenho.......: 2.574,03
4054 18.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 474 20
VENC. E VANTAGENS - SERVIDORES SEC. DE EDUCAÇÃO 2.115,52
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015
Total do Empenho.......: 2.115,52
4055 18.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 485 20
HORAS EXTRAS - SERVIDORES SEC. DE EDUCAÇÃO 85,55
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015
Total do Empenho.......: 85,55
4056 18.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 480 20
INSALUBRIDADE - SERVIDORES SEC. DE EDUCAÇÃO 162,32
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015
Total do Empenho.......: 162,32
4057 18.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 40084 20
SALÁRIO FAMÍLIA - SERVIDORES SEC. DE EDUCAÇÃO 26,20
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015
Total do Empenho.......: 26,20
4058 18.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 4100 20
VENC. E VANTAGENS CC - SEC. DE EDUCAÇÃO 1.374,53
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015
Total do Empenho.......: 1.374,53
4059 18.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 4537 20
VENC. E VANTAGENS - CONTRATO TEMPORÁRIO CRECHE 2.597,12
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015
Total do Empenho.......: 2.597,12
4060 18.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 4543 20
VENC. E VANTAGENS - SERVIDORES CRECHE 812,94
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015
Total do Empenho.......: 812,94
4061 18.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 4999 20
INSALUBRIDADE - SERVIDORES CRECHE 162,32
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015
Total do Empenho.......: 162,32
4062 18.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 4553 20
HORAS EXTRAS - SERVIDORES CRECHE 30,55
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015
Total do Empenho.......: 30,55
4063 18.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 40084 20
SALÁRIO FAMÍLIA - SERVIDORES CRECHE 26,20
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015
Total do Empenho.......: 26,20
4064 18.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 4149 20
VENC. E VANTAGENS - PROFESSORES EI 4.563,18
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015
Total do Empenho.......: 4.563,18
4065 18.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 4151 20
GRAT. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES EI 91,95
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015
Total do Empenho.......: 91,95
4066 18.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 4623 20
CONVOCAÇÃO CRECHE - PROFESSORES EI 3.865,76
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015
Total do Empenho.......: 3.865,76
4076 18.12.2015 2019 JUCIANE MARIA SEVERICO 77783743072 DPV-Dispensa 426 20
1,0000 un Despesa ref 01 diária professora 25,4300 25,43
Juciane para participar de Seminário
do Pacto Nacional da Alfabetização
na cidade de Bento Gonçalves no
dia 18/12/15, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 25,43
4077 18.12.2015 626 SALETE LAZZARI MATTEI 62782690078 DPV-Dispensa 426 20
1,0000 un Despesa ref 01 diária professora 25,4300 25,43
Salete para participar de Seminário
do Pacto Nacional da Alfabetização
na cidade de Bento Gonçalves no
dia 18/12/15, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 25,43
4078 18.12.2015 1171 SOLANGE MARLISE ESTIMA LAZZARI 35968621087 DPV-Dispensa 426 20
1,0000 un Despesa ref 01 diária pedagoga 25,4300 25,43
Salete para participar de Seminário
do Pacto Nacional da Alfabetização
na cidade de Bento Gonçalves no
dia 18/12/15, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 25,43
4079 18.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 4125 20
VENC. E VANTAGENS - PROFESSORES EF 21.525,4800 21.525,48
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015
Total do Empenho.......: 7.125,48
4080 18.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 485 20
HORAS EXTRAS - PROFESSORES EF 304,00
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015
Total do Empenho.......: 304,00
4081 18.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 475 20
GRAT. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES EF 5.082,73
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015
Total do Empenho.......: 5.082,73
4088 18.12.2015 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME 90876228000132 DPV-Dispensa 4731 20
1,0000 UN INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF DEZEMBRO/2015 10,5300 10,53
EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
Total do Empenho.......: 10,53
4089 18.12.2015 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME 90876228000132 DPV-Dispensa 458 20
1,0000 UN INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF DEZEMBRO/2015 21,0600 21,06
MDE
Total do Empenho.......: 21,06
4095 18.12.2015 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 DPV-Dispensa 4583 20
45,0000 UN INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF DEZEMBRO/2015 10,5300 473,85
EDUC. INFANTIL - CRECHE
Total do Empenho.......: 473,85
4096 18.12.2015 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 DPV-Dispensa 458 20
45,0000 UN INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF DEZEMBRO/2015 29,4840 1.326,78
MDE
Total do Empenho.......: 1.326,78
4101 18.12.2015 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 4731 20
12,0000 UN INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF DEZEMBRO/2015 10,5300 126,36
EDUCAÇÃO INFANTIL
Total do Empenho.......: 126,36
4102 18.12.2015 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 4583 20
8,0000 UN INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF DEZEMBRO/2015 10,5300 84,24
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Total do Empenho.......: 84,24
4103 18.12.2015 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 458 20
22,0000 UN INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF DEZEMBRO/2015 4,1168 90,57
MDE
Total do Empenho.......: 90,57
4125 22.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 4125 20
VENC. E VANTAGENS - PROFESSORES EF 922,28
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015
Total do Empenho.......: 922,28
4126 23.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 40001 20
1,0000 se Férias proporcional rescisão 649,2800 649,28
1,0000 se Horas extras férias rescisão 3,9000 3,90
1,0000 se 1/3 férias rescisão 217,7300 217,73
Rescisão de contrato trabalhista Adriana Possamai Coppi
Total do Empenho.......: 870,91
4142 30.12.2015 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 DPV-Dispensa 426 20
1,0000 Un Despesa ref 01 diária motorista 25,4300 25,43
Charle em virtude de levar
pedagoga para buscar documentação
na cidade de Bento Gonçalves
no dia 30/12/2015, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 25,43
Total da Unidade.......: 18.383,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.02 FUNDEB 4215013000139
3877 09.12.2015 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 4452 31
RPPS SOBRE 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015 765,76
Total do Empenho.......: 765,76
3901 09.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 4975 31
13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015 - PROFESSORES EF 26.933,51
Total do Empenho.......: 26.933,51
3997 18.12.2015 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 4452 31
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015 966,57
Total do Empenho.......: 966,57
4121 22.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 4484 31
1 1,0000 ANULAÇÃO EMPENHO FALTA DE RECURSO NA DATA. 922,2800 922,28
VENC. E VANTAGENS - PROFESSORES EF 14.400,00
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015
Cfe anulação parcial do empenho nº 4079/2015
Total do Empenho.......: 13.477,72
4137 30.12.2015 1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA ME 87009817000109 PRP-Pregão Pr 400016 31
TRANSPORTE ESCOLAR REF DEZEMBRO/2015 6.154,20
TRAJETO 04 - ENS. FUNDAMENTAL
TRAJETO 07 - ENS. FUNDAMENTAL
13 DIAS LETIVOS
Cfe anulação parcial do empenho 552/2015
Total do Empenho.......: 6.154,20
4138 30.12.2015 1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA ME 87009817000109 PRP-Pregão Pr 400016 31
TRANSPORTE ESCOLAR REF DEZEMBRO/2015 3.135,13
TRAJETO 04 - ENSINO FUNDAMENTAL
13 DIAS LETIVOS
Total do Empenho.......: 3.135,13
4139 30.12.2015 1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA ME 87009817000109 PRP-Pregão Pr 400016 31
Transporte escolar ref novembro/2015 5.190,20
Trajeto 04 - Ens. Fundamental
Trajeto 07 - Ens. Fundamental
21 dias letivos
Cfe anulação parcial do empenho 552/2015
Total do Empenho.......: 5.190,20
Total da Unidade.......: 56.623,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.03 ACIMA 25% 4215013000139
450 29.01.2015 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME 90876228000132 PRP-Pregão Pr 4525 1
8,0000 Un Aveia em flocos, pacote 250g 1,8500 14,80
9,0000 Un Café em pó, torrado e moído, pacote 500g 5,9500 53,55
39,0000 LT Extrato de tomate, concentrado, lata de 350g 2,5400 99,06
4,0000 Un Fermento biológico seco instantâneo, p/ pão, embalagem 125g 3,4300 13,72
1,0000 Un Linhaça, semente, pacote 200g 3,5000 3,50
7,0000 Un Massa cabelo de anjo, pacote 500g 2,5900 18,13
23,0000 Un Óleo de soja refinado, embalagem 900mL 3,1600 72,68
2,0000 Un Orégano, tempero, pacote 40g 1,6500 3,30
48,0000 Kg Carne bovina moída de 1ª (coxão de dentro, fora e patinho) 16,0000 768,00
65,0000 Dz Ovos vermelhos, tipo 02, casca lisa 3,7500 243,75
18,0000 Kg Salsicha de frango 6,4500 116,10
82,0000 Un Abacaxi pérola, unidade de aprox. 1,5 Kg 3,9000 319,80
147,0000 Kg Banana prata, de 1ª qualidade, grau médio de amadurecimento 2,7000 396,90
160,0000 Kg Maçã vermelha, nova, de 1ª qualidade, unidade de 100g 3,7500 600,00
95,0000 Un Mamão formosa, unidade aprox. de 1,3 Kg, novo 3,7000 351,50
Merenda escolar para ano letivo de 2015 - Ens. Médio
Cfe contrato 004/2015
Total do Empenho.......: 273,57-
541 03.02.2015 1126 MOISES GRANDI - ME 7837038000162 PRP-Pregão Pr 4494 1008
204,0000 di Transporte escolar 212,0500 43.258,20
Anulado devido não haver saldo bancário 1.378,3250 2.756,65
Trajeto 01 - Ensino Fundamental
Para ano letivo 2015 cfe contrato 008/2015
Total do Empenho.......: 1.272,30-
543 03.02.2015 1555 BENTUR TURISMO LTDA - ME 1733604000100 PRP-Pregão Pr 4517 1
204,0000 di Transporte escolar 79,6756 16.253,84
ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR 159,92
Trajeto 03 - Ensino Médio
Para ano letivo 2015 cfe contrato 010/2015
Total do Empenho.......: 159,92-
547 03.02.2015 143 OSCAR GARAFFA - ME 1737381000159 PRP-Pregão Pr 4517 1
204,0000 di Transporte escolar
Trajeto 05 - Ensino Médio 76,4613 15.598,12
204,0000 di Transporte escolar
Trajeto 06 - Ensino Médio 72,0426 14.696,70
Para ano letivo 2015 cfe contrato 011/2015
Total do Empenho.......: 297,49-
549 03.02.2015 143 OSCAR GARAFFA - ME 1737381000159 PRP-Pregão Pr 4494 1008
204,0000 di Transporte escolar
Trajeto 06 - Ensino Fundamental 180,1066 36.741,76
Para ano letivo 2015 cfe contrato 011/2015
Total do Empenho.......: 360,76-
550 03.02.2015 1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA ME 87009817000109 PRP-Pregão Pr 4506 1008
204,0000 di Transporte escolar
Trajeto 02 - Ensino Infantil 20,9721 4.278,31
204,0000 di Transporte escolar
Trajeto 04 - Ensino Infantil 27,9024 5.692,10
204,0000 di Transporte escolar
Trajeto 06 - Ensino Infantil 24,9980 5.099,60
Para ano letivo 2015 cfe contrato 009/2015
Total do Empenho.......: 481,21-
2509 27.07.2015 545 ACOPEU ASSOC CEL PILARENSE ESTUD UNIVERS 4997024000118 DPV-Dispensa 4545 1
1 100,0000 SE TRAJETO 1 - SUBSÍDIO DE 100% 287,0000 28.700,00
PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO.
2 100,0000 SE TRAJETO 2 - SUBSÍDIO DE 100% 255,0000 25.500,00
PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO
3 100,0000 UN TRAJETO 3 - SUBSÍDIO DE 100% 330,0000 33.000,00
PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO
TRAJETO 1: Saindo do Centro de
Coronel Pilar, pela Rota do
Sol, ao Campús 8 - UCS, à FETEC
- Instituto Tec Brasil de
Educação e Tecnologia, à
Universidade de Caxias do Sul -
UCS e ao SENAI - Mecatrônica,
no município de Caxias do Sul.
Ida e volta de segunda-feira à
sexta-feira. Período letivo:
27/07/2015 a 11/12/2015.
TRAJETO 2: Saindo do Centro de
Coronel Pilar à Universidade de
Caxias do Sul - UCS, no
município de Caxias do Sul. Ida
e volta de segunda-feira à
sexta-feira. Período letivo:
03/08/2015 a 11/12/2015.
TRAJETO 3: Saindo do Centro de
Coronel Pilar, pela Rota do
Sol, à Faculdade de Integração
do Conesul - FISUL, no
município de Garibaldi, ao
Instituto Federal de Educação,
Ciências e Tecnologia do Rio
Grande do Sul - IFRS,
Unialsselvi - Centro
Universitário Leonardo da Vinci
e à Universidade de Caxias do
Sul - CARVI, no município de
Bento Gonçalves. Ida e volta de
segunda-feira à sexta-feira.
Período letivo: 27/07/2015 a
11/12/2015.
Cfe termo de Convênio nº 003/2015
Total do Empenho.......: 4.763,00-
3034 17.09.2015 1633 CRISTIANO FORMENTINI SANTOS 1315282038 DPV-Dispensa 4547 1
1 40,0000 UN AUXÍLIO PESSOAS FÍSICAS. 10,0000 400,00
RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DE IDA
E VOLTA À UNIVATES - LAJEADO,
RELATIVO AO 2° SEMESTRE DE 2015,
CONFORME LEI MUNICIPAL N°269/2006.
Total do Empenho.......: 85,00-
3885 09.12.2015 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 489 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE 154,18
13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015
Total do Empenho.......: 154,18
3886 09.12.2015 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 488 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE 463,83
13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015
Total do Empenho.......: 463,83
3887 09.12.2015 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 488 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE 69,06
13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015
Total do Empenho.......: 69,06
3922 09.12.2015 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 489 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015 1.882,64
Total do Empenho.......: 1.882,64
3933 09.12.2015 143 OSCAR GARAFFA - ME 1737381000159 PRP-Pregão Pr 4506 1008
TRANSPORTE ESCOLAR REF DEZEMBRO/2015 433,26
TRAJETO 05 - ENSINO INFANTIL
TRAJETO 06 - ENSINO INFANTIL
13 DIAS LETIVOS
Cfe anulação parcial do empenho nº 546/2015
Total do Empenho.......: 433,26
3934 09.12.2015 6489 JEAN ALBERTON COLASSIOL 3262993000 DPV-Dispensa 4547 1
Ressarcimento de passagens p/ Ens. Técnico
ref novembro/2015 46,10
Empenho complementar ao nº 3033/2015
Total do Empenho.......: 46,10
3952 14.12.2015 2802 LAISE ZANATTA VILLA 2446870058 DPV-Dispensa 4547 1
AUXÍLIO PESSOAS FÍSICAS. 1,2425 49,70
RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DE IDA
E VOLTA À UNIVERSIDADE DE CAXIAS
DO SUL - UCS, DE SEGUNDA À
QUINTAS-FEIRAS RELATIVO AO 2º
SEMESTRE DE 2015, CFE LEI MUNICIPAL
N° 269/2006.
Empenho complementar ao nº 3035/2015
Total do Empenho.......: 49,70
4000 18.12.2015 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 489 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 164,82
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015
Total do Empenho.......: 164,82
4001 18.12.2015 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 489 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 1.880,02
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015
Total do Empenho.......: 1.880,02
4002 18.12.2015 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 488 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 70,21
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015
Total do Empenho.......: 70,21
4008 18.12.2015 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 488 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 585,47
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015
Total do Empenho.......: 585,47
4105 18.12.2015 1555 BENTUR TURISMO LTDA - ME 1733604000100 PRP-Pregão Pr 4494 1008
TRANSPORTE ESCOLAR REF DEZEMBRO/2015 3.366,22
ENS. FUNDAMENTAL - 13 DIAS LETIVOS
CFE ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 545/2015
Total do Empenho.......: 3.366,22
4107 21.12.2015 1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA ME 87009817000109 PRP-Pregão Pr 4517 1
TRANSPORTE ESCOLAR REF DEZEMBRO/2015 1.368,3700 1.368,37
ENSINO MÉDIO - 13 DIAS LETIVOS
TRAJETO 02, 04 E 07
Empenho complementar ao nº 551/2015
Total do Empenho.......: 1.368,37
4113 21.12.2015 4454 ANDREI VILLA DPV-Dispensa 4547 1
Auxílio financeiro à pessoa física 1,2076 126,80
com passagens de ida e volta ao
Senai - Garibaldi de segunda a
sexta-feira relativo ao 2º semestre
de 2015 cfe Lei Municipal nº 269/2006
Ref dezembro/2015
Empenho Complementar ao nº 3032/2015
Total do Empenho.......: 126,80
4114 21.12.2015 4975 IGOVAN ELIAS DELAZZERI DPV-Dispensa 4547 1
Auxílio financeiro à pessoa física 1,2076 126,80
com passagens de ida e volta ao
Senai - Garibaldi de segunda a
sexta-feira relativo ao 2º semestre
de 2015 cfe Lei Municipal nº 269/2006
Ref dezembro/2015
Empenho Complementar ao nº 3031/2015
Total do Empenho.......: 126,80
4115 21.12.2015 6489 JEAN ALBERTON COLASSIOL 3262993000 DPV-Dispensa 4547 1
Auxílio financeiro à pessoa física 80,50
com passagens de ida e volta ao
Senai - Garibaldi de segunda a
sexta-feira relativo ao 2º semestre
de 2015 cfe Lei Municipal nº 269/2006
Ref dezembro/2015
Empenho Complementar ao nº 3033/2015
Total do Empenho.......: 80,50
4122 22.12.2015 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME 90876228000132 PRP-Pregão Pr 4524 1050
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR 136,03
ENSINO MÉDIO
NOTA FISCAL Nº 4927
Cfe anulação parcial do empenho nº 450/2015
Total do Empenho.......: 136,03
4123 22.12.2015 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME 90876228000132 PRP-Pregão Pr 4524 1050
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR 136,03
ENSINO MÉDIO
NOTA FISCAL Nº 4935
Cfe anulação parcial do empenho nº 450/2015
Total do Empenho.......: 136,03
4124 22.12.2015 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME 90876228000132 PRP-Pregão Pr 4524 1050
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR 1,51
ENSINO MÉDIO
NOTA FISCAL Nº 5001
Cfe anulação parcial do empenho nº 450/2015
Total do Empenho.......: 1,51
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Dezembro de 2015 Pag: 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado
Especificacao
Total da Unidade.......: 3.448,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.04 CULTURA 4215013000139
15 05.01.2015 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 DPV-Dispensa 4778 1
12,0000 ME Despesa estimada com consumo de energia 416,6666 5.000,00
elétrica no Centro Cultural
Total do Empenho.......: 180,21-
2697 19.08.2015 6358 ELETRO BALBINOT INSTAL. ELET. LTDA - ME 19525071000136 PRP-Pregão Pr 4781 1
1 15,0000 Se Manutenção elétrica em prédio 42,0000 630,00
público municipal - Centro Cultural
Cfe contrato nº 051/2015
Total do Empenho.......: 105,00-
3552 06.11.2015 3927 AM INFORMATICA LTDA 7740373000148 PRP-Pregão Pr 4325 1
20,0000 hr Serviços de informática com manut. em 63,3000 1.266,00
rede local e computadores, instalação de
programas, sistema de help desk, backup e
atualizações para Telecentro Comunitário
1 H - R$ 63,30
Cfe 1º termo aditivo ao contrato nº 082/2014
Total do Empenho.......: 1.266,00-
3923 09.12.2015 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 4654 1
1 20,0000 PC BALA FRAMBOESA 1KG 12,0000 240,00
2 170,0000 CX BOMBOM 400G 8,5000 1.445,00
3 10,0000 PC BOMBOM OURO BRANCO/SONHO DE 29,9000 299,00
VALSA 1KG
PARA COMEMORAÇÃO DO NATAL E
FINAL DE ANO - DISTRIBUIÇÃO ÁS
CRIANÇAS DO MUNICÍPIO, NO DIA
19 DE DEZEMBRO JUNTO AO PAPAI
NOEL QUE ESTARÁ PASSANDO EM
TODAS AS COMUNIDADES.
Total do Empenho.......: 1.984,00
3944 11.12.2015 800 DISTR. DE PAPEIS SENHOR DOS PASSOS 1150578000197 DPV-Dispensa 4654 1
1 20,0000 UN BRINQUEDO BOX CLICK E MONTE 25 36,0000 720,00
PEÇAS
2 5,0000 UN BRINQUEDO TUCANO DIDÁTICO 29,9000 149,50
PARA COMEMORAÇÃO DO NATAL E
FINAL DE ANO - DISTRIBUIÇÃO ÀS
CRIANÇAS DO MUNICÍPIO, NO DIA
19 DE DEZEMBRO JUNTO AO PAPAI
NOEL QUE ESTARÁ PASSANDO EM
TODAS AS COMUNIDADES.
Total do Empenho.......: 869,50
Total da Unidade.......: 1.302,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.05 DESPORTO E LAZER 4215013000139
2700 19.08.2015 6358 ELETRO BALBINOT INSTAL. ELET. LTDA - ME 19525071000136 PRP-Pregão Pr 4924 1
1 15,0000 Se Manutenção elétrica em prédio 42,0000 630,00
público municipal - Ginásio Municipal
de Esportes
Cfe contrato nº 051/2015
Total do Empenho.......: 31,80-
3203 29.09.2015 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 DPV-Dispensa 4926 1
4,0000 Se Despesa estimada com consumo de energia
elétrica no Ginásio Municipal de Esportes 850,0000 3.400,00
Pe. Luíz Simonaggio
Total do Empenho.......: 445,49-
Total da Unidade.......: 477,29-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05 SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S
05.01 FMS - ASPS 4215013000139
2 05.01.2015 110 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 DPV-Dispensa 533 40
12,0000 ME Despesa estimada com telefone fixo ref 1.166,6666 14.000,00
aos seguintes números no Posto de Saúde:
3435-1066
3435-1145
Total do Empenho.......: 211,12-
24 05.01.2015 50 CELULAR CRT S/A 2603554000109 DPV-Dispensa 533 40
12,0000 ME Despesa estimada com telefones celulares 416,6666 5.000,00
para Sec. de Saúde com os seguintes números:
9974-9986
9978-1009
9939-7059
Total do Empenho.......: 945,62-
72 06.01.2015 3253 CLINICA DE FRATURAS GARIBALDI LTDA 1124335000184 CHP-Chamament 5147 40
220,0000 Se Consultas médicas especializadas em 70,0000 15.400,00
ortopedia cfe termo de credenciamento
003 oriundo do chamamento público 002/2014
Total do Empenho.......: 980,00-
179 06.01.2015 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 505 40
1 120,0000 BO AGUA MINERAL 20 LT 9,5000 1.140,00
SECRETARIA DE SAÚDE.
Total do Empenho.......: 798,00-
263 21.01.2015 6161 JULIANO VERONESE 96031611015 DPV-Dispensa 5001 40
Despesa ref diaria servidor 25,43
Juliano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Garibaldi
no dia 22/01/15, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 25,43
308 26.01.2015 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP 2905569000121 PRP-Pregão Pr 5096 40
12500,0000 L Óleo diesel 2,6000 32.500,00
Para uso dos veículos da Sec. de Saúde
1 L - R$ 2,60
Cfe contrato 002/2015
Total do Empenho.......: 2.371,07-
788 24.02.2015 3225 LAB. BIOCLINICO DA REGIAO SERRANA LTDA 7215598000185 CHP-Chamament 5147 40
11,0000 me Despesa estimada com exames de análises 4.545,4545 50.000,00
clínicas cfe termo de credenciamento
002/2015 oriundo do chamamento público
002/2015
Total do Empenho.......: 8.387,10-
974 17.03.2015 5866 CENTRO VERANENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA 89986525000402 CHP-Chamament 5147 40
10,0000 me Despesa estimada com exames de imagem e 3.766,5000 37.665,00
ressonância cfe termo de credenciamento
nº 003/2015 oriundo do chamamento público
nº 002/2015
Total do Empenho.......: 10.780,00-
996 19.03.2015 6459 KFMED DISTRIB MEDICAMENTOS LTDA EPP 15068089000103 TMP-Tomada de 5086 40
50,0000 fr Acebrofilina 10 mg/ml (120 ml) 2,6500 132,50
100,0000 tb Cetoconazol creme 20 mg/g 1,0600 106,00
70,0000 fr Cloridrato de nafazolina 0,5 mg/ml (30 ml) 3,6000 252,00
3360,0000 cp Desogestrel 75 mcg (cx c/ 28 cpr) 0,3300 1.108,80
Medicamentos para distribuição no posto de saúde
Outros Medicamentos
Total do Empenho.......: 132,50-
1277 02.04.2015 3817 MARCELO SCHIRMER 51490510044 CHP-Chamament 5145 40
270,0000 Se Despesa estimada com consultas 80,0000 21.600,00
especializadas em oftalmologia
cfe termo de credenciamento nº 004/15
oriundo do Chamamento Público 003/15
Total do Empenho.......: 9.520,00-
1278 02.04.2015 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 5150 40
INSS sobre consultas especializadas em 16,0000 4.320,00
oftalmologia - Dr. Marcelo Schirmer
Total do Empenho.......: 1.904,00-
1279 02.04.2015 3817 MARCELO SCHIRMER 51490510044 CHP-Chamament 5145 40
90,0000 Se Pequenos procedimento de oftalmologia 50,0000 4.500,00
realizados em consultório cfe termo de
credenciamento 005/15 oriundo
do Chamamento Público 004/2015
Total do Empenho.......: 4.400,00-
1280 02.04.2015 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 5150 40
INSS sobre procedimentos de oftalmologia 10,0000 900,00
realizados em consultório - Dr. Marcelo Schirmer
Total do Empenho.......: 880,00-
1325 09.04.2015 4145 SOCIEDADE MEDICA HOSPITALAR S/S LTDA ME 5124639000100 CHP-Chamament 5147 40
135,0000 Se Consultas especializadas em otorrinolaringologia 80,0000 10.800,00
160,0000 Se Procedimentos de otorrinolaringologia 50,0000 8.000,00
realizados em consultório
Cfe Termo de Credenciamento 006/2015
oriundo do Chamamento Público 004/2015
Total do Empenho.......: 14.180,00-
1326 09.04.2015 5867 CLINICA CARDIOLOGICA ESPINDOLA SOC S LTD 8884724000157 CHP-Chamament 5147 40
135,0000 Se Consultas especializadas em cardiologia 80,0000 10.800,00
120,0000 Se Exames de ecocardiograma 168,0000 20.160,00
Cfe Termo de Credenciamento 007/2015
oriundo do Chamamento Público 004/2015
Total do Empenho.......: 21.200,00-
1626 30.04.2015 51 GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME 93314482000135 PRP-Pregão Pr 5106 40
1 50,0000 SR MÃO DE OBRA 65,0000 3.250,00
2 15,0000 SR SOLDA 130,0000 1.950,00
Serviços de mecânica para veículos da Sec. de Saúde
Cfe contrato 043/2015
Total do Empenho.......: 2.155,00-
1651 04.05.2015 3465 CLINICA PSIQUIATRICA SANTA MARIA LTDA 10234886000191 CHP-Chamament 5147 40
244,0000 Se Consultas especializadas em psquiatria 80,0000 19.520,00
para municípes de Coronel Pilar cfe
termo de credenciamento 008/2015
oriundo do Chamamento Público 004/2015
Total do Empenho.......: 1.440,00-
1669 06.05.2015 3767 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA 9310477000148 TMP-Tomada de 521 40
8,0000 Se Assessoria extra 78,0000 624,00
8,0000 Se Programação Extra 92,0000 736,00
Para uso na Sec. de Saúde
Cfe contrato 045/2015
Total do Empenho.......: 1.360,00-
1946 08.06.2015 689 MODELO PNEUS LTDA 94510682000126 CNV-Convite 5100 40
18,0000 Un PNEU 175/70 R14 88T (IVT 8091, INZ 7719, IQK 6037) 241,0000 4.338,00
8,0000 Un PNEU 205/70 R16 (Ducato IPJ 1087) 415,0000 3.320,00
4,0000 Un PNEU 225/75 R16 (ambulância IUV 5987) 493,0000 1.972,00
4,0000 Un PNEU 225/70 R15 (ambulância IMX 4840) 385,0000 1.540,00
Para veículos da Sec. de Saúde
Total do Empenho.......: 7.314,00-
1947 08.06.2015 3544 MODENA PNEUS LTDA 10851538000163 CNV-Convite 5100 40
4,0000 un PNEU 205/70 R15 339,0000 1.356,00
ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR 1.356,00
Para ducato IKZ 3784 da Sec. de Saúde
Cfe contrato 048/2015
Total do Empenho.......: 1.356,00-
2213 30.06.2015 324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI 88594999000195 DPV-Dispensa 5397 40
7,0000 Se Atendimento médico-hospitalar aos municípes 28.857,1428 202.000,00
no Hospital Beneficiente São Pedro
abrangendo procedimentos, consultas e exames,
ambulatoriais e hospitalares e exames
de alta complexidade não disponíveis
no hospital e custeio de UTI móvel
cfe 2º termo aditivo autorizado
pela Lei Municipal nº 718/2015
Total do Empenho.......: 29.459,75-
2237 02.07.2015 3944 FERNANDA MIRANDA BORDIN 801358035 CHP-Chamament 5145 40
60,0000 se Despesa estimada com consultas
especializadas em dermatologia 80,0000 4.800,00
24,0000 se Despesa estimada com procedimentos
especializados em dermatologia
realizados em consultório 50,0000 1.200,00
Cfe termo de credenciamento 009/2015 oriundo
do Chamamento Público 004/2015
Total do Empenho.......: 510,00-
2238 02.07.2015 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 5150 40
6,0000 se Inss sobre consultas e procedimentos
especializados em dermatologia - Drª.
Fernanda Miranda Bordin 200,0000 1.200,00
Total do Empenho.......: 102,00-
2698 19.08.2015 6358 ELETRO BALBINOT INSTAL. ELET. LTDA - ME 19525071000136 PRP-Pregão Pr 5064 40
1 15,0000 Se Manutenção elétrica em prédio 42,0000 630,00
público municipal - Unidade Básica de Saúde
Cfe contrato nº 051/2015
Total do Empenho.......: 567,00-
2849 25.08.2015 6161 JULIANO VERONESE 96031611015 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref diaria motorista 25,4300 25,43
Juliano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Garibaldi
no dia 25/08/15, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 25,43
2954 08.09.2015 3110 ROBERTO VILLA & CIA LTDA - ME 10771318000120 PRP-Pregão Pr 5106 40
1 25,0000 SE CONSERTO DE PNEU VEÍCULO/VAN 7,9000 197,50
2 45,0000 SE LAVAGEM COMPLETA VAN 39,4800 1.776,60
3 23,0000 SE LAVAGEM COMPLETA VEÍCULO 28,2000 648,60
4 8,0000 SE MONTAGEM DE PNEU VEÍCULO/VAN 6,7700 54,16
Serviços de lavagem e borracharia para
veículos da Sec. de Saúde
Cfe 2º termo aditivo ao contrato nº 087/2013
Vigência: 19/09/2015 à 19/09/2016
Total do Empenho.......: 2.130,89-
2970 10.09.2015 5882 LR SERVICOS MEDICOS LTDA 13846279000170 CHP-Chamament 5147 40
20,0000 Se Despesa estimada com consultas médicas 80,0000 1.600,00
especializadas em pneumologia cfe Termo
de Credenciamento nº 013/2015 oriundo
do Chamamento Público nº 004/2015
01 consulta - R$ 80,00
Total do Empenho.......: 560,00-
3226 30.09.2015 6038 LUCAS ANTONIOLLI 98071858072 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 25,4300 25,43
Lucas em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Garibaldi
no dia 30/09/15, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 25,43-
3507 29.10.2015 6038 LUCAS ANTONIOLLI 98071858072 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 25,4300 25,43
Lucas em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Garibaldi
no dia 02/11/15 cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 25,43-
3556 06.11.2015 3927 AM INFORMATICA LTDA 7740373000148 PRP-Pregão Pr 520 40
35,0000 hr Serviços de informática com manut. em 63,3000 2.215,50
rede local e computadores, instalação de
programas, sistema de help desk, backup e
atualizações para Sec. de Saúde
1 H - R$ 63,30
Cfe 1º termo aditivo ao contrato nº 082/2014
Total do Empenho.......: 1.899,00-
3561 09.11.2015 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 DPV-Dispensa 5069 40
Despesa estimada com consumo de energia elétrica 2.250,0000 2.250,00
na Unidade Básica de Sáude
Empenho Complementar ao nº 014/2015
Total do Empenho.......: 534,43-
3592 12.11.2015 2722 F R COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 9431561000110 CHP-Chamament 5087 40
2,0000 me Fornecimento de medicamentos para os 5.000,0000 10.000,00
munícipes de Coronel Pilar na forma das
leis municipais nº 219/2005, 310/2006 e
694/2014 e decreto nº 069/2007 com
valor de 30% subsidiado pela prefeitura
municipal cfe termo de credenciamento 001/15
Empenho complementar ao nº 199/15 e 2379/15
Total do Empenho.......: 4.710,32-
3810 01.12.2015 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 UN Despesa ref 01 diária motorista 25,4300 25,43
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Nova Prata
no dia 01/12/15, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 25,43
3811 01.12.2015 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 25,4300 25,43
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 02/12/15, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 25,43
3812 01.12.2015 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 25,4300 25,43
Charle em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Bento Gon-
calves no dia 01/12/15, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 25,43
3813 01.12.2015 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 25,4300 25,43
Charle em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 02/12/15, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 25,43
3814 01.12.2015 1772 FABIANO FERRUCIO SABEI 94668949000 DPV-Dispensa 5001 40
2,0000 un Despesa ref 02 diárias motorista 25,4300 50,86
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Garibaldi nos
dias 01 e 02/12/15, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 50,86
3815 01.12.2015 2052 LEANDRO COPPI 81725850044 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 25,4300 25,43
Leandro em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 01/12/15, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 25,43
3816 01.12.2015 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 25,4300 25,43
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Nova Prata
no dia 02/12/15, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 25,43
3823 03.12.2015 463 SIMONAGGIO COM. DE PNEUS E ACES LTD 92379304000120 DPV-Dispensa 5106 40
1 4,0000 SR BALANCEAMENTO 20,0000 80,00
2 1,0000 SR GEOMETRIA 120,0000 120,00
PARA DUCATO IPJ1087 - SAÚDE.
Total do Empenho.......: 200,00
3830 03.12.2015 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 25,4300 25,43
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico nas cidades de Bento Gon-
calves e Caxias do Sul no dia
03/12/15, cfme autorizacao ane
xa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 25,43
3831 04.12.2015 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 UN Despesa ref 01 diária motorista 25,4300 25,43
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Garibaldi
no dia 04/12/15, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 25,43
3832 04.12.2015 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 25,4300 25,43
Charle em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 04/12/15, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 25,43
3833 04.12.2015 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 25,4300 25,43
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 04/12/15, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 25,43
3834 04.12.2015 1312 MARCELO ZANATTA 93020112087 DPV-Dispensa 501 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária Agente Fiscal 25,4300 25,43
Marcelo em virtude de participar
de reunião da VIGIÁGUA na cidade
de Caxias do Sul no dia 04/12/15,
cfe autorização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 25,43
3843 04.12.2015 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 25,4300 25,43
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Nova Prata
no dia 07/12/15, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 25,43
3846 04.12.2015 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP 2905569000121 PRP-Pregão Pr 5096 40
Gasolina para uso dos veículos da Sec. de Saúde 360,0000 1.080,00
Cfe 4º termo aditivo ao contrato 002/2015
Total do Empenho.......: 1.080,00
3847 04.12.2015 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 UN Despesa ref 01 diária motorista 25,4300 25,43
Charle em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 07/12/15, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 25,43
3848 04.12.2015 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 25,4300 25,43
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 07/12/15, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 25,43
3849 04.12.2015 1772 FABIANO FERRUCIO SABEI 94668949000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 25,4300 25,43
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Garibaldi
no dia 07/12/15, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 25,43
3852 08.12.2015 1772 FABIANO FERRUCIO SABEI 94668949000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 25,4300 25,43
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Garibaldi
no dia 08/12/15, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 25,43
3853 08.12.2015 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 25,4300 25,43
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico nas cidades de Bento Gon-
calves e Caxias do Sul no dia
08/12/15, cfme autorizacao ane
xa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 25,43
3854 08.12.2015 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 25,4300 25,43
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 08/12/15, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 25,43
3857 08.12.2015 6004 LIMPACTO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 2682832000160 DPV-Dispensa 5048 40
1 5,0000 PC SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO 70,0000 350,00
50L C/100
PARA POSTO DE SAÚDE.
Total do Empenho.......: 350,00
3858 08.12.2015 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 25,4300 25,43
Charle em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Carlos Barbosa
no dia 08/12/15, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 25,43
3859 08.12.2015 6038 LUCAS ANTONIOLLI 98071858072 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 25,4300 25,43
Lucas em virtude de levar
paciente para atendimento no
hospital na cidade de Garibaldi
no dia 08/12/15, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 25,43
3860 09.12.2015 1772 FABIANO FERRUCIO SABEI 94668949000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 25,4300 25,43
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento médico
na cidade de Garibaldi no dia
09/12/15, cfme autorização
anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 25,43
3861 09.12.2015 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 25,4300 25,43
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 09/12/15, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 25,43
3862 09.12.2015 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 25,4300 25,43
Charle em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 09/12/15, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 25,43
3869 09.12.2015 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 564 40
INSS SOBRE 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015 675,69
Total do Empenho.......: 675,69
3873 09.12.2015 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 574 40
INSS SOBRE 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015 288,66
Total do Empenho.......: 288,66
3879 09.12.2015 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 572 40
RPPS SOBRE 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015 6.082,49
Total do Empenho.......: 6.082,49
3880 09.12.2015 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 5141 40
RPPS SOBRE 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015 1.063,82
Total do Empenho.......: 1.063,82
3881 09.12.2015 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 572 40
RPPS SOBRE 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015 385,55
Total do Empenho.......: 385,55
3905 09.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 5450 40
13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015 - SEC. DE SAÚDE 3.217,54
Total do Empenho.......: 3.217,54
3906 09.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 558 40
13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015 - SERVIDORES ASSIST. BÁSICA 50.912,57
Total do Empenho.......: 50.912,57
3907 09.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 595 40
13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015 1.795,40
AUX. MATERNIDADE - ASSIST. BÁSICA
Total do Empenho.......: 1.795,40
3908 09.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 5126 40
13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015
SERVIDORES ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9.218,50
Total do Empenho.......: 9.218,50
3910 09.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 5450 40
13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015 - CC SEC. DE SAÚDE 1.374,53
Total do Empenho.......: 1.374,53
3931 09.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 545 40
1,0000 Se 13º SALÁRIO PROPORCIONAL RESCISÃO 2.029,0000 2.029,00
1,0000 Se INSALUBRIDADE 216,4300 216,43
1,0000 SE FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO 2.367,1700 2.367,17
1,0000 SE 1/3 FÉRIAS RESCISÃO 953,1700 953,17
1,0000 SE SALDO DE SALÁRIO 1.082,1300 1.082,13
1,0000 SE MÉDIA HORAS EXTRAS 13º PROPORCIONAL 43,1200 43,12
1,0000 SE INSALUBRIDADE 13º PROPORCIONAL 371,0000 371,00
1,0000 SE MÉDIA HORAS EXTRAS FÉRIAS RESCISÃO 59,5000 59,50
1,0000 SE INSALUBRIDADE FÉRIAS RESCISÃO 432,8300 432,83
RESCISÃO DE CONTRATO TRABALHISTA SERVIDORA GRASIELE RAMA
Total do Empenho.......: 7.554,35
3935 10.12.2015 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 25,4300 25,43
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Nova Prata
no dia 10/12/15, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 25,43
3936 10.12.2015 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 25,4300 25,43
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 11/12/15, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 25,43
3937 10.12.2015 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 25,4300 25,43
Charle em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 10/12/15, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 25,43
3938 10.12.2015 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 25,4300 25,43
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 10/12/15, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 25,43
3939 10.12.2015 1772 FABIANO FERRUCIO SABEI 94668949000 DPV-Dispensa 5001 40
2,0000 un Despesa ref 02 diárias motorista 25,4300 50,86
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Garibaldi nos
dias 10 e 11/12/15, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 50,86
3942 11.12.2015 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 25,4300 25,43
Charle em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Garibaldi
no dia 11/12/15, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 25,43
3943 11.12.2015 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 25,4300 25,43
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 11/12/15, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 25,43
3948 14.12.2015 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 25,4300 25,43
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 14/12/15, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 25,43
3949 14.12.2015 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 25,4300 25,43
Charle em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 14/12/15, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 25,43
3950 14.12.2015 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 25,4300 25,43
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Lajeado
no dia 14/12/15, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 25,43
3951 14.12.2015 1772 FABIANO FERRUCIO SABEI 94668949000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 25,4300 25,43
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Garibaldi
no dia 14/12/15, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 25,43
3957 14.12.2015 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 DPV-Dispensa 506 40
1 30,0000 UN BALÃO LISO 6.5 C/50 6,5000 195,00
2 6,0000 RO FITA MIMOSA 2,5CM C/100MT 33,0000 198,00
3 30,0000 PC FOLHA E.V.A 40CMX48CM C/10 19,9000 597,00
4 20,0000 MT TNT 1,4MT 3,0000 60,00
PARA DECORAÇÃO NATALINA NO
POSTO DE SAÚDE.
Total do Empenho.......: 1.050,00
3959 15.12.2015 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 25,4300 25,43
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Carlos Barbosa
no dia 15/12/15, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 25,43
3960 15.12.2015 1772 FABIANO FERRUCIO SABEI 94668949000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 25,4300 25,43
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Garibaldi
no dia 15/12/15, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 25,43
3961 15.12.2015 1772 FABIANO FERRUCIO SABEI 94668949000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 25,4300 25,43
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Garibaldi
no dia 16/12/15, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 25,43
3962 15.12.2015 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 25,4300 25,43
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 15/12/15, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 25,43
3963 15.12.2015 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 25,4300 25,43
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 16/12/15, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 25,43
3965 16.12.2015 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 25,4300 25,43
Charle em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 16/12/15, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 25,43
3966 16.12.2015 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP 2905569000121 PRP-Pregão Pr 5096 40
GASOLINA GASTA PELOS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE REF DEZ/15 138,41
Empenho complementar ao nº 3846/15
Total do Empenho.......: 138,41
3969 17.12.2015 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 25,4300 25,43
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 17/12/15, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 25,43
3970 17.12.2015 1772 FABIANO FERRUCIO SABEI 94668949000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 25,4300 25,43
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Garibaldi
no dia 17/12/15, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 25,43
3971 17.12.2015 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 25,4300 25,43
Charle em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 17/12/15, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 25,43
3973 17.12.2015 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 25,4300 25,43
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Garibaldi
no dia 18/12/15, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 25,43
3979 18.12.2015 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 564 40
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015 675,69
Total do Empenho.......: 675,69
3982 18.12.2015 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 574 40
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015 288,66
Total do Empenho.......: 288,66
3984 18.12.2015 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 544 40
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015 785,75
Total do Empenho.......: 785,75
3990 18.12.2015 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 572 40
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015 7.650,47
Total do Empenho.......: 7.650,47
3991 18.12.2015 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 5141 40
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015 1.125,28
Total do Empenho.......: 1.125,28
3992 18.12.2015 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 572 40
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015 398,80
Total do Empenho.......: 398,80
4022 18.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 561 40
SUBSÍDIOS - SEC. DE SAÚDE 3.217,54
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015
Total do Empenho.......: 3.217,54
4023 18.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 553 40
VENC. E VANTAGENS - ASSIST. BÁSICA 33.766,76
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015
Total do Empenho.......: 33.766,76
4024 18.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 553 40
FÉRIAS ANTECIPADAS - ASSIST. BÁSICA 7.878,72
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015
Total do Empenho.......: 7.878,72
4025 18.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 567 40
HORAS EXTRAS - ASSIST. BÁSICA 1.683,05
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015
Total do Empenho.......: 1.683,05
4026 18.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 555 40
GRAT. EXERC. FUNÇÃO - ASSIST. BÁSICA 698,80
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015
Total do Empenho.......: 698,80
4027 18.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 556 40
GRAT. TEMPO SERVIÇO - ASSIST. BÁSICA 3.545,88
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015
Total do Empenho.......: 3.545,88
4028 18.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 554 40
INSALUBRIDADE - ASSIST. BÁSICA 5.693,65
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015
Total do Empenho.......: 5.693,65
4029 18.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 560 40
FÉRIAS 1/3 - ASSIST. BÁSICA 2.626,24
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015
Total do Empenho.......: 2.626,24
4034 18.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 5810 40
VENC. E VANTAGENS CC - SEC. DE SAÚDE 1.374,53
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015
Total do Empenho.......: 1.374,53
4069 18.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 5121 40
VENC. E VANTAGENS - ASSIST. HOSPITALAR 8.632,30
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015
Total do Empenho.......: 8.632,30
4070 18.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 5124 40
GRAT. TEMPO SERVIÇO - ASSIST. HOSPITALAR 642,78
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015
Total do Empenho.......: 642,78
4071 18.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 5122 40
INSALUBRIDADE - ASSIST. HOSPITALAR 476,13
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015
Total do Empenho.......: 476,13
4074 18.12.2015 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 UN Despesa ref 01 diária motorista 25,4300 25,43
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 18/12/15, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 25,43
4075 18.12.2015 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 UN Despesa ref 01 diária motorista 25,4300 25,43
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 18/12/15, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 25,43
4090 18.12.2015 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME 90876228000132 DPV-Dispensa 536 40
1,0000 UN INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF DEZEMBRO/2015 42,1200 42,12
ASPS
Total do Empenho.......: 42,12
4097 18.12.2015 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 DPV-Dispensa 536 40
136,0000 UN INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF DEZEMBRO/2015 10,5300 1.432,08
ASPS
Total do Empenho.......: 1.432,08
4104 18.12.2015 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 536 40
96,0000 UN INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF DEZEMBRO/2015 9,2682 889,75
ASPS
Total do Empenho.......: 889,75
4108 21.12.2015 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 25,4300 25,43
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Nova Prata
no dia 21/12/15, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 25,43
4109 21.12.2015 1772 FABIANO FERRUCIO SABEI 94668949000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 25,4300 25,43
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 21/12/15, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 25,43
4110 21.12.2015 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 25,4300 25,43
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 21/12/15, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 25,43
4111 21.12.2015 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 25,4300 25,43
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 22/12/15, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 25,43
4112 21.12.2015 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 25,4300 25,43
Charle em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 22/12/15, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 25,43
4120 22.12.2015 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 UN Despesa ref 01 diária motorista 25,4300 25,43
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 22/12/15, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 25,43
4127 23.12.2015 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 UN Despesa ref 01 diária motorista 25,4300 25,43
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 23/12/15, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 25,43
4128 23.12.2015 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 Un Despesa ref 01 diária motorista 25,4300 25,43
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 23/12/15, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 25,43
4129 23.12.2015 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 25,4300 25,43
Charle em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 23/12/15, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 25,43
4130 23.12.2015 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 UN Despesa ref 01 diária motorista 25,4300 25,43
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Garibaldi
no dia 26/12/15, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 25,43
4131 23.12.2015 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 UN Despesa ref 01 diária motorista 25,4300 25,43
Charle em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Garibaldi
no dia 26/12/15, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 25,43
4132 28.12.2015 1772 FABIANO FERRUCIO SABEI 94668949000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 25,4300 25,43
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico nas cidades de Bento Gon-
calves e Garibaldi no dia
28/12/15, cfme autorizacao ane
xa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 25,43
4133 28.12.2015 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 25,4300 25,43
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 28/12/15, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 25,43
4134 28.12.2015 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 25,4300 25,43
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 28/12/15, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 25,43
4140 30.12.2015 1772 FABIANO FERRUCIO SABEI 94668949000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 25,4300 25,43
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 30/12/15, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 25,43
4141 30.12.2015 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 25,4300 25,43
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Bento Gon-
calves no dia 30/12/2015, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 25,43
4147 30.12.2015 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 25,4300 25,43
Charle em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Garibaldi
no dia 02/01/16, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 25,43
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Dezembro de 2015 Pag: 4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado
Especificacao
Total da Unidade.......: 39.803,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05 SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S
05.02 FMS - OUTROS RECUROS 4215013000139
304 26.01.2015 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP 2905569000121 PRP-Pregão Pr 5203 4760
1000,0000 L Gasolina 3,1500 3.150,00
Para uso do veículo da Vigilância Sanitária - Sec. de Saúde
1 L - R$ 3,15
Cfe contrato 002/2015
Total do Empenho.......: 459,19-
305 26.01.2015 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP 2905569000121 PRP-Pregão Pr 5169 4011
7000,0000 L Óleo diesel S-10 2,8000 19.600,00
Para uso dos veículos da Sec. de Saúde
1 L - R$ 2,80
Cfe contrato 002/2015
Total do Empenho.......: 14.885,60-
995 19.03.2015 6459 KFMED DISTRIB MEDICAMENTOS LTDA EPP 15068089000103 TMP-Tomada de 5199 4770
250,0000 cp Fluconazol 150 mg 0,1700 42,50
12000,0000 cp Furosemida 40 mg 0,0400 480,00
7500,0000 cp Prednisona 20 mg 0,1000 750,00
8000,0000 cp Succinato de metoprolol 50 mg 1,1200 8.960,00
Medicamentos para distribuição no posto de saúde
Farmácia Básica
Total do Empenho.......: 626,11-
3909 09.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 5180 4510
13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015 - SERV. PAB FIXO 3.341,01
PAGAMENTO DE SALÁRIO TÉCNICA EM ENFERMAGEM
Total do Empenho.......: 3.341,01
4030 18.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 5175 4510
VENC. E VANTAGENS - PAB FIXO 2.431,88
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015
PAGAMENTO DE SALÁRIO TÉCNICA EM ENFERMAGEM
Total do Empenho.......: 2.431,88
4031 18.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 5736 4011
HORAS EXTRAS - PAB FIXO 232,73
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015
PAGAMENTO DE SALÁRIO TÉCNICA EM ENFERMAGEM
Total do Empenho.......: 232,73
4032 18.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 5178 4510
GRAT. TEMPO SERVIÇO - PAB FIXO 400,39
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015
PAGAMENTO DE SALÁRIO TÉCNICA EM ENFERMAGEM
Total do Empenho.......: 400,39
4033 18.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 5176 4510
INSALUBRIDADE - PAB FIXO 400,39
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015
PAGAMENTO DE SALÁRIO TÉCNICA EM ENFERMAGEM
Total do Empenho.......: 400,39
4146 30.12.2015 1181 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 DPV-Dispensa 5825 4510
2,0000 se Tarifa Bancária 7,5000 15,00
Total do Empenho.......: 15,00
Total da Unidade.......: 9.149,50-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05 SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S
05.04 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCI 4215013000139
3 05.01.2015 110 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 DPV-Dispensa 5354 1
12,0000 ME Despesa estimada com telefone fixo no 216,6666 2.600,00
Conselho Tutelar:
3435-1053
Total do Empenho.......: 333,24-
178 06.01.2015 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 5336 1
1 15,0000 BO AGUA MINERAL 20 LT 9,5000 142,50
CONSELHO TUTELAR.
Total do Empenho.......: 142,50-
1051 24.03.2015 2646 BAR E LANCHERIA TULIPA NEGRA LTDA 9392154000140 DPV-Dispensa 5651 1
1 100,0000 UN LANCHE PRONTO 18,0000 1.800,00
PARA PARTICIPANTES DO GRUPO DA
TERCEIRA IDADE NOS ENCONTROS
REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE -
ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Total do Empenho.......: 480,00-
1622 30.04.2015 3110 ROBERTO VILLA & CIA LTDA - ME 10771318000120 DPV-Dispensa 5648 1
1 100,0000 UN LANCHE PRONTO 4,0000 400,00
LANCHE PARA O GRUPO DO BOLSA
FAMÍLIA, ENCONTROS REALIZADOS
MENSALMENTE NO POSTO DE SAÚDE.
Total do Empenho.......: 50,00-
2939 04.09.2015 6161 JULIANO VERONESE 96031611015 DPV-Dispensa 5319 1
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 25,4300 25,43
Juliano em virtude de levar alunos
da APAE para participar de Desfile
Cívico na cidade de Garibaldi
no dia 06/09/15, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 25,43
3554 06.11.2015 3927 AM INFORMATICA LTDA 7740373000148 PRP-Pregão Pr 5629 1
6,0000 hr Serviços de informática com manut. em 63,3000 379,80
rede local e computadores, instalação de
programas, sistema de help desk, backup e
atualizações para Conselho Tutelar
1 H - R$ 63,30
Cfe 1º termo aditivo ao contrato nº 082/2014
Total do Empenho.......: 379,80-
3824 03.12.2015 1347 GRAFICA E DIT SAO JORGE LTDA 92966696000123 DPV-Dispensa 5338 1
1 6,0000 UN CARIMBO 4912 40,0000 240,00
2 1,0000 UN CARIMBO 4913 50,0000 50,00
PARA NOVOS CONSELHEIROS
TUTELARES: ELIANE PISONI, TAÍS
COPPI FIN, RAQUEL VERONESE
FOPPA, VERIDIANA BASSOTO PASINI
E ROSANE CHIARI.
Total do Empenho.......: 290,00
3874 09.12.2015 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 5473 1
INSS SOBRE 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015 812,50
Total do Empenho.......: 812,50
3882 09.12.2015 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 5482 1
RPPS SOBRE 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015 329,67
Total do Empenho.......: 329,67
3891 09.12.2015 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 5803 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE 199,69
13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015
Total do Empenho.......: 199,69
3911 09.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 5466 1
13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015 - SERV. ASSIST. SOCIAL 2.856,81
Total do Empenho.......: 2.856,81
3912 09.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 5483 1
13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015 - SERVIDORES CONSELHO TUTELAR 4.062,50
Total do Empenho.......: 4.062,50
3927 09.12.2015 45 UNIMED NORDESTE RS SOC COOP DE SERV MEDI 87827689000100 TMP-Tomada de 5458 1
CUSTEIO 30% PLANO DE SAÚDE REF DEZEMBRO/2015 15,83
SEC. DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Empenho complementar ao nº 2170/15
Total do Empenho.......: 15,83
3945 11.12.2015 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 5651 1
1 16,0000 kg COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 8,5000 136,00
2 40,0000 UN PÃO CACETINHO 50G 0,6500 26,00
3 6,0000 UN REFRIGERANTE 2 LT 4,0000 24,00
4 8,0000 KG SALSICHÃO 14,9000 119,20
ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO
PARA COMEMORAÇÃO DO NATAL E
FINAL DE ANO PARA O GRUPO
AMIGOS DA MELHOR IDADE NO DIA
14/12/2015.
Total do Empenho.......: 305,20
3946 11.12.2015 6702 ANGELA M. B. PAROLIN 6060967000145 DPV-Dispensa 5360 1
1 5,0000 UN COLETE 55,0000 275,00
PARA NOVOS CONSELHEIROS
TUTELARES.
Total do Empenho.......: 275,00
3947 11.12.2015 6702 ANGELA M. B. PAROLIN 6060967000145 DPV-Dispensa 5499 1
1 25,0000 UN CAMISETAS 19,6000 490,00
PARA IDOSOS QUE PARTICIPAM DO
GRUPO AMIGOS DA MELHOR IDADE.
Total do Empenho.......: 490,00
3983 18.12.2015 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 5473 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015 750,00
Total do Empenho.......: 750,00
3993 18.12.2015 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 5482 1
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015 329,67
Total do Empenho.......: 329,67
4006 18.12.2015 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 5803 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 199,69
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015
Total do Empenho.......: 199,69
4035 18.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 5460 1
VENC. E VANTAGENS - ASSIST. SOCIAL 2.618,74
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015
Total do Empenho.......: 2.618,74
4036 18.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 5463 1
GRAT. TEMPO SERVIÇO - ASSIST. SOCIAL 238,07
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015
Total do Empenho.......: 238,07
4037 18.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 5469 1
REMUNERAÇÃO CONSELHO TUTELAR 3.750,00
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015
Total do Empenho.......: 3.750,00
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Dezembro de 2015 Pag: 5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado
Especificacao
Total da Unidade.......: 16.163,26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05 SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S
05.06 FMS - RECURS LIVRES 10578989000179
2172 25.06.2015 45 UNIMED NORDESTE RS SOC COOP DE SERV MEDI 87827689000100 TMP-Tomada de 549 1
1 6,0000 UN Custeio de 30% plano de saúde para 120,7100 724,26
funcionários da Sec. de Saúde - Assistência
Hospitalar e Ambulatorial
Cfe 2º termo aditivo ao contrato 061/2013
Vigência: 01/07/2015 à 01/07/2016
Total do Empenho.......: 0,05-
3888 09.12.2015 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 5436 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE 3.684,28
13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015
Total do Empenho.......: 3.684,28
3889 09.12.2015 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 5436 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE 644,37
13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015
Total do Empenho.......: 644,37
3890 09.12.2015 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 5436 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE 233,53
13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015
Total do Empenho.......: 233,53
3926 09.12.2015 45 UNIMED NORDESTE RS SOC COOP DE SERV MEDI 87827689000100 TMP-Tomada de 549 1
CUSTEIO 30% PLANO DE SAÚDE REF DEZEMBRO/2015 47,4400 47,44
SEC. DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA BÁSICA
Empenho complementar ao nº 2171/15
Total do Empenho.......: 47,44
4003 18.12.2015 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 5436 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 4.634,04
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015
Total do Empenho.......: 4.634,04
4004 18.12.2015 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 5436 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 681,60
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015
Total do Empenho.......: 681,60
4005 18.12.2015 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 5436 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 241,56
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015
Total do Empenho.......: 241,56
Total da Unidade.......: 10.166,77
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06 SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI
06.01 SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI 4215013000139
309 26.01.2015 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP 2905569000121 PRP-Pregão Pr 680 1
34000,0000 L Óleo diesel 2,6000 88.400,00
Para uso dos veículos da Sec. de Agricultura
secretaria cfe justificativa em anexo 5.200,00
1 L - R$ 2,60
Cfe contrato 002/2015
Total do Empenho.......: 8.718,88-
310 26.01.2015 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP 2905569000121 PRP-Pregão Pr 680 1
34000,0000 L Óleo diesel S-10 2,8000 95.200,00
Para uso dos veículos da Sec. de Agricultura
1 L - R$ 2,80
Cfe contrato 002/2015
Total do Empenho.......: 23.558,47-
984 18.03.2015 6456 F M PNEUS LTDA 81374845000149 CNV-Convite 640 1
4,0000 SE CONSERTO PNEU 1000X20 (RADIAL, 2,0000 8,00
USO FORA DE ESTRADA)
8,0000 SE RECAUCHUTAGEM PNEU 1000X20 300,0000 2.400,00
(RADIAL, USO FORA DE ESTRADA)
4,0000 SE VULCANIZAÇÃO PNEU 1000 X 20 30,0000 120,00
(RADIAL, USO FORA DE ESTRADA)
5,0000 SE CONSERTO PNEU 275/80 R22,5 2,0000 10,00
4,0000 SE RECAUCHUTAGEM PNEU 275/80 R22,5 325,0000 1.300,00
2,0000 SE VULCANIZAÇÃO PNEU 275/80 R22,5 30,0000 60,00
Serviços de recauchutagem,
vulcanização e conserto de
pneus para caminhões da Sec. de
Agricultura.
CFE CONTRATO 029/2015
Total do Empenho.......: 3.898,00-
985 18.03.2015 6456 F M PNEUS LTDA 81374845000149 CNV-Convite 6060 1
1 12,0000 SE CONSERTO PNEU 12,0X16,5 5,0000 60,00
2 4,0000 SE CONSERTO PNEU 12,4X24 5,0000 20,00
3 10,0000 SE CONSERTO PNEU 1400X24 20,0000 200,00
4 8,0000 SE CONSERTO PNEU 17,5X25 20,0000 160,00
5 2,0000 SE CONSERTO PNEU 18.4X30 20,0000 40,00
6 5,0000 SE CONSERTO PNEU 19,5X24 20,0000 100,00
7 2,0000 SE CONSERTO PNEU 20.5X25 30,0000 60,00
8 8,0000 SE RECAUCHUTAGEM PNEU 12,0X16,5 270,0000 2.160,00
9 2,0000 SE RECAUCHUTAGEM PNEU 12.4X24 450,0000 900,00
10 8,0000 SE RECAUCHUTAGEM PNEU 1400X24 640,0000 5.120,00
11 10,0000 SE RECAUCHUTAGEM PNEU 17,5X25 710,0000 7.100,00
12 2,0000 SE RECAUCHUTAGEM PNEU 18.4X30 890,0000 1.780,00
13 4,0000 SE RECAUCHUTAGEM PNEU 19,5X24 710,0000 2.840,00
14 2,0000 SE RECAUCHUTAGEM PNEU 20.5X25 1.600,0000 3.200,00
15 8,0000 SR VULCANIZACAO 17.5 X 25 30,0000 240,00
16 10,0000 SR VULCANIZAÇÃO PNEU 1400 X 24 30,0000 300,00
17 15,0000 SE VULCANIZAÇÃO PNEU 12,0X16,5 20,0000 300,00
18 2,0000 SE VULCANIZAÇÃO PNEU 12,4X24 30,0000 60,00
19 2,0000 SE VULCANIZAÇÃO PNEU 18.4X30 80,0000 160,00
20 5,0000 SE VULCANIZAÇÃO PNEU 19,5X24 30,0000 150,00
21 2,0000 SE VULCANIZAÇÃO PNEU 20.5X25 150,0000 300,00
Serviços de recauchutagem,
vulcanização e consertos de
pneu para máquinas da Sec. de
Agricultura.
CFE CONTRATO 029/2015
Total do Empenho.......: 13.670,00-
1633 30.04.2015 51 GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME 93314482000135 PRP-Pregão Pr 640 1
1 75,0000 SR MÃO DE OBRA 65,0000 4.875,00
ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR 4.355,00
Serviços de mecânica para veículos da Sec. de Agricultura
Cfe contrato 043/2015
Total do Empenho.......: 4.355,00-
1634 30.04.2015 51 GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME 93314482000135 PRP-Pregão Pr 640 1
1 40,0000 SR SOLDA 130,0000 5.200,00
ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR 4.550,00
Serviços de mecânica para veículos da Sec. de Agricultura
Cfe contrato 043/2015
Total do Empenho.......: 4.550,00-
1635 30.04.2015 51 GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME 93314482000135 PRP-Pregão Pr 6060 1
1 120,0000 SR SOLDA 130,0000 15.600,00
ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR 8.895,00
Serviços de mecânica para máquinas da Sec. de Agricultura
Cfe contrato 043/2015
Total do Empenho.......: 8.895,00-
1636 30.04.2015 51 GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME 93314482000135 PRP-Pregão Pr 6060 1
1 580,0000 SR MÃO DE OBRA 65,0000 37.700,00
ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR 27.868,75
Serviços de mecânica para máquinas da Sec. de Agricultura
Cfe contrato 043/2015
Total do Empenho.......: 27.868,75-
1950 08.06.2015 3544 MODENA PNEUS LTDA 10851538000163 CNV-Convite 635 1
1,0000 UN PNEU 12.4-24 10 LONAS (TRATOR AGRÍCOLA) 1.100,0000 1.100,00
4,0000 UN PNEU 12X16,5 10 LONAS (RETROESCAVADEIRA) 665,0000 2.660,00
2,0000 UN PNEU 1400X24 16 LONAS (MOTONIVELADORA) 1.708,0000 3.416,00
PARA MÁQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA
CFE CONTRATO Nº 048/2015
Total do Empenho.......: 3.760,00-
1951 08.06.2015 689 MODELO PNEUS LTDA 94510682000126 CNV-Convite 635 1
1,0000 UN PNEU 19.5L24 12 LONAS (RETROESCAVADEIRA) 1.991,0000 1.991,00
4,0000 UN PNEU 17,5X25 16 LONAS (RETROESCAVADEIRA) 2.748,0000 10.992,00
1,0000 UN PNEU 20.5X25 16 LONNAS (CARREGADEIRA) 4.819,0000 4.819,00
PARA MÁQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA
CFE CONTRATO Nº 047/2015
Total do Empenho.......: 17.802,00-
2957 08.09.2015 3110 ROBERTO VILLA & CIA LTDA - ME 10771318000120 PRP-Pregão Pr 640 1
1 10,0000 SE CONSERTO DE PNEU CAMINHÃO 16,9200 169,20
2 7,0000 SE LAVAGEM COMPLETA TRUQUE 90,2514 631,76
3 2,0000 SE LUBRIFICAÇÃO TRUQUE 20,3100 40,62
4 10,0000 SE MONTAGEM DE PNEU CAMINHÃO 13,5400 135,40
Serviços de lavagem e borracharia para
veículos da Sec. de Agicultura
Cfe 2º termo aditivo ao contrato nº 087/2013
Vigência: 19/09/2015 à 19/09/2016
Total do Empenho.......: 976,98-
2958 08.09.2015 3110 ROBERTO VILLA & CIA LTDA - ME 10771318000120 PRP-Pregão Pr 6060 1
1 20,0000 UN CONSERTO DE PNEU GRANDE 32,7100 654,20
MÁQUINA
2 10,0000 SE CONSERTO DE PNEU PEQUENO 19,1800 191,80
MÁQUINA
3 13,0000 SE LAVAGEM COMPLETA MÁQUINA 73,3300 953,29
4 5,0000 SE LUBRIFICAÇÃO MÁQUINA 20,3100 101,55
5 10,0000 SE MONTAGEM DE PNEU GRANDE 28,2000 282,00
MÁQUINA
6 6,0000 SE MONTAGEM DE PNEU PEQUENO 15,7900 94,74
MÁQUINA
Serviços de lavagem e borracharia para
máquinas da Sec. de Agricultura
Cfe 2º termo aditivo ao contrato nº 087/2013
Vigência: 19/09/2015 à 19/09/2016
Total do Empenho.......: 1.423,59-
3835 04.12.2015 341 MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA 93395960000189 DPV-Dispensa 635 1
1 2,0000 UN LÂMINA 13 FUROS AR1 VERMELHA 827,8000 1.655,60
2 2,0000 UN LÂMINA 15 FUROS AR1 VERMELHA 918,2000 1.836,40
3 50,0000 UN PARAFUSO LÂMINA 2,2000 110,00
4 50,0000 UN PORCA LÂMINA 1,1000 55,00
PARA MOTONIVELADORA IVC2221 E
MOTONIVELADORA IVO7489 -
AGRICULTURA.
Total do Empenho.......: 3.657,00
3839 04.12.2015 1291 MAQUINAS AGRICOLAS PAXEKO LTDA 90947722000140 DPV-Dispensa 635 1
1 2,0000 UN CAPA 1/4 1 TRAMA 6,0000 12,00
2 2,0000 UN CAPA 5/8 2TRAMAS 9,0000 18,00
3 1,0000 UN CONEXÃO HID. MACHO 9/16-18 8,0000 8,00
MANG 1/4
4 2,0000 UN CONEXÃO HID. SEDE PLANA ROSCA 24,0000 48,00
1" MANG=5/8
5 1,0000 UN CONEXÃO HIDRÁULICA FÊMEA 9,0000 9,00
R9/16-18 MANG.1/4
6 1,4000 MT MANGUEIRA 2 TRAMA 5/8 32,0000 44,80
PARA RETRO 5 - AGRICULTURA.
Total do Empenho.......: 139,80
3870 09.12.2015 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 6053 1
INSS SOBRE 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015 288,66
Total do Empenho.......: 288,66
3892 09.12.2015 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 6100 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE 696,21
13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015
Total do Empenho.......: 696,21
3913 09.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 6045 1
13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015 - SERVIDORES SEC. DE AGRICULTURA 9.159,36
Total do Empenho.......: 9.159,36
3914 09.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 6031 1
13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015 800,78
AUXÍLIO MATERNIDADE - SEC. DE AGRICULTURA
Total do Empenho.......: 800,78
3915 09.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 6120 1
13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015 - CC SEC. DE AGRICULTURA 1.374,53
Total do Empenho.......: 1.374,53
3921 09.12.2015 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 6067 1
RPPS SOBRE 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015 1.149,40
Total do Empenho.......: 1.149,40
3956 14.12.2015 1291 MAQUINAS AGRICOLAS PAXEKO LTDA 90947722000140 DPV-Dispensa 635 1
1 4,0000 UN PARAFUSO FACA ROÇADEIRA 46,2000 184,80
PARA ROÇADEIRA HIDRÁULICA.
Total do Empenho.......: 184,80
3980 18.12.2015 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 6053 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015 288,66
Total do Empenho.......: 288,66
3998 18.12.2015 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 6067 1
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015 1.428,45
Total do Empenho.......: 1.428,45
4009 18.12.2015 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 6100 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 865,24
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015
Total do Empenho.......: 865,24
4038 18.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 6039 1
VENC. E VANTAGENS - SERVIDORES SEC. DE AGRICULTURA 7.514,69
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015
Total do Empenho.......: 7.514,69
4039 18.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 6039 1
FÉRIAS ANTECIPADAS - SERVIDORES SEC. DE AGRICULTURA 1.132,38
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015
Total do Empenho.......: 1.132,38
4040 18.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 6059 1
HORAS EXTRAS - SERVIDORES SEC. DE AGRICULTURA 424,80
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015
Total do Empenho.......: 424,80
4041 18.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 6042 1
GRAT. TEMPO SERVIÇO - SERVIDORES SEC. DE AGRICULTURA 467,13
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015
Total do Empenho.......: 467,13
4042 18.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 6040 1
INSALUBRIDADE - SERVIDORES SEC. DE AGRICULTURA 997,37
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015
Total do Empenho.......: 997,37
4043 18.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 6046 1
FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO - SERVIDORES SEC. DE AGRICULTURA 1.170,68
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015
Total do Empenho.......: 1.170,68
4072 18.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 6047 1
FÉRIAS 1/3 - SERV. SEC. DE AGRICULTURA 767,69
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015
Total do Empenho.......: 767,69
4073 18.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 6110 1
VENC. E VANTAGENS CC - SEC. DE AGRICULTURA 1.374,53
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015
Total do Empenho.......: 1.374,53
4086 18.12.2015 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME 90876228000132 DPV-Dispensa 623 1
2,0000 UN INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF DEZEMBRO/2015 10,5300 21,06
SEC. DE AGRICULTURA
Total do Empenho.......: 21,06
4093 18.12.2015 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 DPV-Dispensa 623 1
42,0000 UN INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF DEZEMBRO/2015 10,5300 442,26
SEC. DE AGRICULTURA
Total do Empenho.......: 442,26
4099 18.12.2015 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 623 1
24,0000 UN INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF DEZEMBRO/2015 10,5300 252,72
SEC. DE AGRICULTURA
Total do Empenho.......: 252,72
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Dezembro de 2015 Pag: 6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado
Especificacao
Total da Unidade.......: 84.878,47-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06 SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI
06.02 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 4215013000139
124 06.01.2015 616 IVS - TERRAPLANAGEM LTDA - ME 4099816000175 PRP-Pregão Pr 655 1
330,9642 HR Serviços de horas máquina de trator sobre 84,0000 27.801,00
esteiras, com ripper de no mínimo 80 cm,
peso mínimo 14 toneladas e lâmina articulada
para Sec. de Agricultura sendo 50% do valor
pago pelos produtores rurais cfe
contrato 023/2014
01 Hora - R$ 84,00
Total do Empenho.......: 417,00-
906 09.03.2015 2409 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 PRP-Pregão Pr 6510 1
1 1000,0000 TO Aquisição de pedra basalto britada 32,0000 32.000,00
distribuída entre os tipos 0, 1 e 2
para Sec. de Agricultura
Cfe contrato nº 025/2015
Total do Empenho.......: 7.136,00-
932 11.03.2015 2626 TERRAPLENAGEM KLEIN LTDA 9137750000184 PRP-Pregão Pr 655 1
700,0000 Hr Prestação de serviços com trator sobre 92,5000 64.750,00
esteiras equipado com ripper de 80cm,
lâmina articulada, peso mínimo de
14 toneladas para uso na Sec. de
Agricultura, sendo 50% do valor
hora subsidiado pela prefeitura.
Valor hora: R$ 185,00
Cfe contrato 027/2015
Total do Empenho.......: 28.719,75-
1165 26.03.2015 3477 TRANSPORTES CMC BENINI LTDA 11724146000104 PRP-Pregão Pr 658 1
1 500,0000 SE TRANSPORTE DE CALCÁRIO (FRETE) 58,0000 29.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FRETE)
DE ATÉ 500 (QUINHENTAS)
TONELADAS DE CALCÁRIO
DOLOMÍTICO TIPO "B" OU
EQUIVALENTE, DESTINADO AOS
PRODUTORES DO MUNICÍPIO
CONFORME LEI MUNICIPAL N°
120/2003.
CFE CONTRATO 031/2015
Total do Empenho.......: 22.451,80-
1378 15.04.2015 6479 DEF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ME 17179960000163 PRP-Pregão Pr 655 1
350,0000 h Preatação de serviços com retroescavadeira 55,0000 19.250,00
tracionada 4x4, com potência mínima de 80HP.
O município subsidiará 50% do valor por hora.
Para uso na Sec. de Agricultura
1 H - R$ 110,00
Cfe contrato 038/2015
Total do Empenho.......: 9.020,00-
1379 15.04.2015 6480 INFINITI SUL TERRAPLANAGEM EIRELI ME 21230247000174 PRP-Pregão Pr 655 1
200,0000 h Preatação de serviços com mini trator sobre 67,5000 13.500,00
esteiras, equipado com lâmina hidráulica e
potência de 49HP.
O município subsidiará 50% do valor hora.
Para uso na Sec. de Agricultura
1 H - R$ 135,00
Cfe contrato 037/2015
Total do Empenho.......: 2.949,75-
1396 16.04.2015 331 ARTEFATOS DE CIMENTO MOAMAR LTDA 87304499000109 PRP-Pregão Pr 662 1
105,0000 un Tubos de concreto com diâmetro nominal de 400mm,
1000mm de comprimento útil, junta MF, Classe PS 2 29,3000 4.981,00
24,0000 un Tubos de concreto com diâmetro nominal de 600mm,
1000mm de comprimento útil, junta MF, Classe PS 2 59,5000 2.975,00
36,0000 un Tubos de concreto com diâmetro nominal de 1000mm,
1000mm de comprimento útil, junta MF, Classe PA 2 210,0000 4.200,00
Para uso na Sec. de Agricultura
Cfe contrato 039/2015
Total do Empenho.......: 51,90-
1399 16.04.2015 3439 ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA 90522616000115 PRP-Pregão Pr 662 1
400,0000 un Tubos de concreto com diâmetro nominal de 200mm,
1000mm de comprimento útil, junta MF, Classe PS 2 18,0500 7.220,00
20,0000 un Tubos de concreto com diâmetro nominal de 800mm,
1000mm de comprimento útil, junta MF, Classe PA 2 137,7500 2.755,00
Para uso na Sec. de Agricultura
Cfe contrato 040/2015
Total do Empenho.......: 2.833,85-
2643 11.08.2015 3420 AGROPECUARIA RISSI LTDA 9594662000101 CHP-Chamament 654 1
180,0000 Se Serviços de deslocamento para inseminação
artificial em bovinos 33,0000 5.940,00
60,0000 Se Serviços de deslocamento para inseminação
artificial em suínos 33,0000 1.980,00
Cfe termo de credenciamento nº 010/2015
oriundo do Chamamento Público nº 005/2015
Total do Empenho.......: 3.564,00-
2887 31.08.2015 6617 ALVARO LUIZ DE ALMEIDA - ME 95186672000140 CHP-Chamament 654 1
300,0000 se Serviços de deslocamento para inseminação
artificial em bobinos 33,0000 9.900,00
90,0000 se Serviços de deslocamento para inseminação
artificial em suínos 33,0000 2.970,00
Cfe termo de credenciamento nº 011/2015
oriundo do Chamamento Público nº 005/2015
Cfe anulação do empenho nº 2719/2015
Total do Empenho.......: 8.877,00-
2945 08.09.2015 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 DPV-Dispensa 675 1
Despesa estimada com consumo de energia elétrica na
EMATER 900,0000 900,00
Total do Empenho.......: 496,88-
2976 10.09.2015 6622 MARCIO PIRES ALVES ME 22243397000185 CHP-Chamament 654 1
180,0000 Se Serviços de deslocamento para inseminação
artificial em bovinos 33,0000 5.940,00
60,0000 Se Serviços de deslocamento para inseminação
artificial em suínos 33,0000 1.980,00
Cfe termo de credenciamento nº 012/2015
oriundo do Chamamento Público nº 005/2015
Total do Empenho.......: 5.907,00-
3055 23.09.2015 6188 GRACIANO DEMARI - ME 15636388000199 PRP-Pregão Pr 655 1
216,0000 Hr Prestação de serviços com escavadeira 78,0000 16.848,00
hidráulica equipada com concha de 0,9m³,
peso mínimo de 17 toneladas para uso
na Sec. de Agricultura, sendo 50% do valor
hora subsidiado pela prefeitura.
Valor pago por hora: R$ 78,00
Cfe 1º termo aditivo ao contrato nº 028/2015
Vigência: 23/09/2015 à 31/12/2015
Total do Empenho.......: 10.562,76-
3314 21.10.2015 705 JURACIR FIN - ME 2409204000106 PRP-Pregão Pr 655 1
1 500,0000 Hr HORAS MÁQUINAS - TRATOR AGRÍCOLA 45,0000 22.500,00
Trator agrícola com potência mínima de
75 CV, tracionado 4 x 4, equipado com
no mínimo: 01 distribuidor de adubo
orgânico e calcário, 01 distribuidor de
adubo orgânico líquido, 01 perfurador de
solo, 01 arado de disco, 01 plantadeira de
milho, 01 grade aradora de 14 discos, 01
subsolador, 01 ensiladeira móvel, 01 carretão
hidráulico e 01 colheitadeira de milho.
Para uso na Sec. de Agricultura
VALOR HORA: R$ 90,00
A prefeitura subsidiará por 50% do
valor da hora: R$ 45,00
CFE CONTRATO 059/2015 - Vigência 21/10/15 à 31/12/15
Total do Empenho.......: 12.253,50-
3600 13.11.2015 6160 MC ECKERT VETERINARIA LTDA - ME 7105928000180 CHP-Chamament 655 1
70,0000 Se Deslocamento para prestação de serviços em medicina 33,0000 2.310,00
veterinária para assistência em bovinos e
suínos cfe termo de credenciamento 006/2015
oriundo do chamamento público nº 006/2015
Total do Empenho.......: 1.584,00-
3844 04.12.2015 5952 ABN ENGENHARIA E ARTEFATOS DE CIMENTO LT 15661281000109 DPV-Dispensa 662 1
TUBOS DE CONCRETO PARA USO NA SEC. DE AGRICULTURA 219,65
CFE ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 1395/15
Total do Empenho.......: 219,65
4116 21.12.2015 3464 EMATER/RS 89161475000173 DPV-Dispensa 666 1
1,0000 me Assessoria aos produtores rurais do 1.551,3900 1.551,39
município cfe 1º termo aditivo ao
convênio 001/2014 ref dezembro/2015
Empenho complementar ao nº 106/2015
Total do Empenho.......: 1.551,39
Total da Unidade.......: 115.054,15-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07 SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS
07.01 SEC DE DES OBRAS E SERV PUBLICOS 4215013000139
10 05.01.2015 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 DPV-Dispensa 742 1
12,0000 ME Despesa estimada com consumo de energia 125,0000 1.500,00
elétrica na Repetidora
Total do Empenho.......: 299,94-
13 05.01.2015 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 DPV-Dispensa 7127 1
12,0000 ME Despesa estimada com consumo de energia 66,6666 800,00
elétrica em bomba d'água
Total do Empenho.......: 78,86-
125 06.01.2015 616 IVS - TERRAPLANAGEM LTDA - ME 4099816000175 PRP-Pregão Pr 7213 1
163,0180 HR Serviços de horas máquina de trator sobre 168,0001 27.387,05
esteiras, com ripper de no mínimo 80 cm,
peso mínimo 14 toneladas e lâmina articulada
para Sec. de Obras cfe contrato 023/2014
01 Hora - R$ 168,00
Total do Empenho.......: 18.483,05-
301 26.01.2015 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP 2905569000121 PRP-Pregão Pr 776 1
11500,0000 L Óleo diesel 2,6000 29.900,00
Para uso dos veículos e máquinas da Sec. de Obras
1 L - R$ 2,60
Cfe contrato 002/2015
Total do Empenho.......: 2.834,26-
302 26.01.2015 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP 2905569000121 PRP-Pregão Pr 776 1
9000,0000 L Óleo diesel S-10 2,8000 25.200,00
Para uso dos veículos e máquinas da Sec. de Obras
1 L - R$ 2,80
Cfe contrato 002/2015
Total do Empenho.......: 8.218,91-
907 09.03.2015 2409 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 PRP-Pregão Pr 7010 1
1 7500,0000 TO Aquisição de pedra basalto britada 32,0000 240.000,00
distribuída entre os tipos 0, 1 e 2
para uso na Sec. de Obras
Cfe contrato nº 025/2015
Total do Empenho.......: 67.461,44-
930 11.03.2015 6188 GRACIANO DEMARI - ME 15636388000199 PRP-Pregão Pr 7213 1
300,0000 Hr Prestação de serviços com escavadeira 150,0000 45.000,00
hidráulica equipada com concha de 0,9m³,
peso mínimo de 17 toneladas para uso
na Sec. de Obras.
Cfe contrato 028/2015
Total do Empenho.......: 36.630,00-
933 11.03.2015 2626 TERRAPLENAGEM KLEIN LTDA 9137750000184 PRP-Pregão Pr 7213 1
200,0000 Hr Prestação de serviços com trator sobre 170,0000 34.000,00
esteiras equipado com ripper de 80cm,
lâmina articulada, peso mínimo de
14 toneladas para uso na
Sec. de Obras
Valor hora: R$ 170,00
Cfe contrato 027/2015
Total do Empenho.......: 34.000,00-
983 18.03.2015 6456 F M PNEUS LTDA 81374845000149 CNV-Convite 7397 1
20,0000 SE CONSERTO DE PNEU 1000 x 20 COMUM 2,0000 40,00
4,0000 SE CONSERTO DE PNEU 225/75 R16 2,0000 8,00
5,0000 SE CONSERTO PNEU 275/80 R 22,5 2,0000 10,00
12,0000 SE RECAUCHUTAGEM PNEU 1000 x 20 COMUM 260,0000 3.120,00
2,0000 SE RECAUCHUTAGEM PNEU 225/75 R16 195,0000 390,00
4,0000 SE RECAUCHUTAGEM PNEU 275/80 R 22,5 325,0000 1.300,00
10,0000 SE VULCANIZACAO PNEU 1000 x 20 COMUM 30,0000 300,00
4,0000 SE VULCANIZAÇÃO - PNEU 225/75 R16 5,0000 20,00
4,0000 SE VULCANIZAÇÃO PNEU 275/80 R22,5 30,0000 120,00
Serviços de recauchutagem,
vulcanização e conserto de pneus
para veículos da Sec. de Obras.
CFE CONTRATO 029/2015
Total do Empenho.......: 4.652,00-
1377 15.04.2015 6479 DEF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ME 17179960000163 PRP-Pregão Pr 7213 1
85,0000 Hr Prestação de serviços com escavadeira 440,0000 37.400,00
hidráulica equipada com rompedor,
caçamba com capacidade mínima de 1,37m³,
alcance da lança de 5,7m, rompedor com
peso operacional de 1600kg.
Para uso na Sec. de Obras
Cfe contrato 038/2015
Total do Empenho.......: 37.400,00-
1394 16.04.2015 5952 ABN ENGENHARIA E ARTEFATOS DE CIMENTO LT 15661281000109 PRP-Pregão Pr 7010 1
400,0000 un Tubos de concreto com diâmetro nominal de 300mm,
1000mm de comprimento útil, MF, Classe PS 2 20,7000 8.280,00
REMANEJAMENTO EM ANEXO 219,6500 219,65
Para uso na Sec. de Obras
Cfe contrato 041/2015
Total do Empenho.......: 227,70-
1398 16.04.2015 3439 ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA 90522616000115 PRP-Pregão Pr 7010 1
200,0000 un Tubos de concreto com diâmetro nominal de 200mm,
1000mm de comprimento útil, junta MF, Classe PS 2 18,0500 3.610,00
20,0000 un Tubos de concreto com diâmetro nominal de 800mm,
1000mm de comprimento útil, junta MF, Classe PA 2 137,7500 2.755,00
Para uso na Sec. de Obras
Cfe contrato 040/2015
Total do Empenho.......: 1.653,00-
1629 30.04.2015 51 GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME 93314482000135 PRP-Pregão Pr 7398 1
1 80,0000 SR Mão de obra 65,0000 5.200,00
ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR 2.632,50
Serviços de mecânica para máquinas da Sec. de Obras
Cfe contrato 043/2015
Total do Empenho.......: 2.632,50-
1630 30.04.2015 51 GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME 93314482000135 PRP-Pregão Pr 7398 1
1 40,0000 SR Solda 130,0000 5.200,00
ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR 2.870,00
Serviços de mecânica para máquinas da Sec. de Obras
Cfe contrato 043/2015
Total do Empenho.......: 2.870,00-
1631 30.04.2015 51 GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME 93314482000135 PRP-Pregão Pr 7397 1
1 300,0000 SR MÃO DE OBRA 65,0000 19.500,00
ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR 14.641,25
Serviços de mecânica para veículos da Sec. de Obras
Cfe contrato 043/2015
Total do Empenho.......: 14.641,25-
1632 30.04.2015 51 GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME 93314482000135 PRP-Pregão Pr 7397 1
1 75,0000 SR SOLDA 130,0000 9.750,00
ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR 8.190,00
Serviços de mecânica para veículos da Sec. de Obras
Cfe contrato 043/2015
Total do Empenho.......: 8.190,00-
1864 25.05.2015 419 SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL 90876632000106 DPV-Dispensa 787 1
1 2,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 8,0000 16,00
Serviço de autorização para
troca e confecção de placa de
veículos (Caminhão IET9600,
Kombi INM5552) junto ao CRVA -
Secretaria de Obras.
Total do Empenho.......: 16,00-
1949 08.06.2015 3544 MODENA PNEUS LTDA 10851538000163 CNV-Convite 779 1
2,0000 UN PNEU 1000x20 16 LONAS LISO (CAMINHÕES IMN 1725 E IET 9600) 792,0000 1.584,00
4,0000 UN PNEU 185 R14 G32 (KOMBI INM 5552) 252,0000 1.008,00
PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS
CFE CONTRATO Nº 048/2015
Total do Empenho.......: 2.592,00-
1952 08.06.2015 689 MODELO PNEUS LTDA 94510682000126 CNV-Convite 779 1
2,0000 UN PNEU 225/75 R16 (SPRINTER IUP 8286) 493,0000 986,00
8,0000 UN PNEU 175/70 R13 (UNO ILO 0630 E SAVEIRO IMG 4071) 148,0000 1.184,00
PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS
CFE CONTRATO Nº 047/2015
Total do Empenho.......: 2.170,00-
2168 25.06.2015 45 UNIMED NORDESTE RS SOC COOP DE SERV MEDI 87827689000100 TMP-Tomada de 7355 1
1 6,0000 UN Custeio de 30% plano de saúde 369,7000 2.218,20
para funcionários da Sec. de Obras
Cfe 2º termo aditivo ao contrato 061/2013
Vigência: 01/07/2015 à 01/07/2016
Total do Empenho.......: 0,06-
2257 07.07.2015 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 DPV-Dispensa 7027 1
7,0000 se Despesa estimada com consumo de energia
elétrica em praça municipal 100,0000 700,00
Total do Empenho.......: 284,28-
2284 09.07.2015 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 DPV-Dispensa 7866 1
7,0000 me Despesa estimada com consumo de energia
elétrica na iluminação pública 15.000,0000 105.000,00
Total do Empenho.......: 6.551,45-
2695 19.08.2015 6358 ELETRO BALBINOT INSTAL. ELET. LTDA - ME 19525071000136 PRP-Pregão Pr 7530 1
250,0000 Se Manutenção de pontos de rede de
iluminação pública localozados na
sede e no interior do município 45,0000 11.250,00
25,0000 Se Instalação de pontos novos de iluminação
pública (luminária completa) 55,0000 1.375,00
Prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva cfe
contrato nº 051/2015
Total do Empenho.......: 8.065,00-
2699 19.08.2015 6358 ELETRO BALBINOT INSTAL. ELET. LTDA - ME 19525071000136 PRP-Pregão Pr 722 1
1 10,0000 Se Manutenção elétrica em prédio 42,0000 420,00
público municipal - Parque de Máquinas
Cfe contrato nº 051/2015
Total do Empenho.......: 84,00-
2953 08.09.2015 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP 2905569000121 DPV-Dispensa 776 1
1 1600,0000 LT GASOLINA 3,4900 5.584,00
Para uso dos veículos da Sec. de Obras
Cfe 2º termo aditivo ao contrato nº 002/2015
Total do Empenho.......: 2.483,97-
2955 08.09.2015 3110 ROBERTO VILLA & CIA LTDA - ME 10771318000120 PRP-Pregão Pr 7397 1
1 15,0000 SE CONSERTO DE PNEU CAMINHÃO 16,9200 253,80
2 15,0000 SE CONSERTO DE PNEU VEÍCULO/VAN 7,9000 118,50
3 25,0000 SE LAVAGEM COMPLETA CAMINHÃO 72,2000 1.805,00
4 8,0000 SE LAVAGEM COMPLETA TRUQUE 78,9700 631,76
5 25,0000 SE LAVAGEM COMPLETA VAN 39,4800 987,00
6 30,0000 SE LAVAGEM COMPLETA VEÍCULO 28,2000 846,00
7 5,0000 SE LUBRIFICAÇÃO CAMINHÃO 16,9200 84,60
8 2,0000 SE LUBRIFICAÇÃO TRUQUE 20,3100 40,62
9 10,0000 SE MONTAGEM DE PNEU CAMINHÃO 13,5400 135,40
10 5,0000 SE MONTAGEM DE PNEU VEÍCULO/VAN 6,7700 33,85
Serviços de lavagem e borracharia para
veículos da Sec. de Obras
Cfe 2º termo aditivo ao contrato nº 087/2013
Vigência: 19/09/2015 à 19/09/2016
Total do Empenho.......: 4.277,72-
2956 08.09.2015 3110 ROBERTO VILLA & CIA LTDA - ME 10771318000120 PRP-Pregão Pr 7398 1
1 15,0000 UN CONSERTO DE PNEU GRANDE 32,7100 490,65
MÁQUINA
2 5,0000 SE CONSERTO DE PNEU PEQUENO 19,1800 95,90
MÁQUINA
3 7,0000 SE LAVAGEM COMPLETA MÁQUINA 73,3300 513,31
4 2,0000 SE LUBRIFICAÇÃO MÁQUINA 20,3100 40,62
5 5,0000 SE MONTAGEM DE PNEU GRANDE 28,2000 141,00
MÁQUINA
6 5,0000 SE MONTAGEM DE PNEU PEQUENO 15,7900 78,95
MÁQUINA
Serviços de lavagem e borracharia
para máquinas da Sec. de Obras
Cfe 2º termo aditivo ao contrato nº 087/2013
Vigência: 19/09/2015 à 19/09/2016
Total do Empenho.......: 1.360,43-
3202 29.09.2015 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 DPV-Dispensa 7865 1
4,0000 Se Despesa estimada com consumo de energia
elétrica no Parque de Máquinas municipal 80,0000 320,00
Total do Empenho.......: 101,00-
3804 30.11.2015 61 CERTEL - COOP.REG.ELETR.TEUT.LTDA 89777692000192 DPV-Dispensa 7866 1
2,0000 me Despesa estimada com consumo de energia 3.325,0000 6.650,00
elétrica na Iluminação Pública
Empenho Complementar ao nº 006/2015
Total do Empenho.......: 147,24-
3825 03.12.2015 102 CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA 92319102000192 DPV-Dispensa 779 1
1 3,0000 JG PALHETA PARA LIMPADOR DE 18,0000 54,00
VIDROS DIANTEIRA
2 1,0000 UN RETENTOR TRASEIRO 18,0000 18,00
PARA CAMINHÃO IET9600 - OBRAS.
Total do Empenho.......: 72,00
3826 03.12.2015 6138 MECANICA ALEMOTOR LTDA ME 88273404000108 DPV-Dispensa 727 1
1 1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 55,0000 55,00
TROCA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO
DAS ROÇADEIRAS MANUAIS
UTILIZADAS NA SECRETARIA DE
OBRAS.
Total do Empenho.......: 55,00
3827 03.12.2015 231 ROGERIO ZANETTE 91504522000186 DPV-Dispensa 715 1
1 1,0000 UN ANEL 8,0000 8,00
2 2,0000 UN GRAMPO 4,5000 9,00
3 2,0000 UN MOLA 7,5000 15,00
4 2,0000 UN PEÇA ENGATE 3,0000 6,00
PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS
MANUAIS UTILIZADAS NA
SECRETARIA DE OBRAS.
Total do Empenho.......: 38,00
3838 04.12.2015 1291 MAQUINAS AGRICOLAS PAXEKO LTDA 90947722000140 DPV-Dispensa 715 1
1 5,0000 MT MANGUEIRA 1 TRAMA 1/4 LAVAJATO 13,0000 65,00
PARA MANUTENÇÃO DO LAVA JATO -
OBRAS.
Total do Empenho.......: 65,00
3841 04.12.2015 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 DPV-Dispensa 7069 1
2,0000 me Despesa estimada com consumo de energia elétrica 660,0000 1.320,00
no poço artesiano Sta. Bárbara
Total do Empenho.......: 1.158,99
3842 04.12.2015 343 COML AREIA DO VALE LTDA 4215177000166 DPV-Dispensa 7037 1
1 15,0000 TO AREIA REGULAR I 50,0000 750,00
PARA REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS
DO SALÃO COMUNITÁRIO DA
COMUNIDADE DE SÃO LOURENÇO
MÁRTIR NA SEDE DE CORONEL PILAR
CONFORME LEIS MUNICIPAIS
N°278/2006 E 398/2008.
Total do Empenho.......: 750,00
3855 08.12.2015 49 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 DPV-Dispensa 715 1
1 ,2000 MT LONA PRETA 6X100X64KG 659,0000 131,80
2 5,0000 UN REGADOR PLÁSTICO 10 LITROS 13,9500 69,75
PARA USO NA SECRETARIA DE
OBRAS.
Total do Empenho.......: 201,55
3871 09.12.2015 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 7376 1
INSS SOBRE 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015 1.040,97
Total do Empenho.......: 1.040,97
3872 09.12.2015 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 7377 1
INSS SOBRE 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015 675,69
Total do Empenho.......: 675,69
3883 09.12.2015 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 7384 1
RPPS SOBRE 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015 4.108,30
Total do Empenho.......: 4.108,30
3893 09.12.2015 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 7550 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE 2.488,47
13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015
Total do Empenho.......: 2.488,47
3916 09.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 7363 1
13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015 - SERV. SEC. DE OBRAS 35.600,71
Total do Empenho.......: 35.600,71
3917 09.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 7540 1
13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015 - CC SEC. DE OBRAS 4.956,99
Total do Empenho.......: 4.956,99
3918 09.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 7540 1
13º SALÁRIO DEZEMBRO/2015 - SEC. DE OBRAS 3.217,54
Total do Empenho.......: 3.217,54
3954 14.12.2015 228 CREA-CONS.REG.ENG.ARQ.AGRON. DO RS 92695790002643 DPV-Dispensa 722 1
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE ART 67,6800 67,68
ART Nr: 8341040.
PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIO
Total do Empenho.......: 67,68
3955 14.12.2015 20 FURLANETTO COM. DE TINTAS LTDA 92379510000130 DPV-Dispensa 715 1
1 1,0000 GL ACRÍLICO AZUL CÉU 34,0000 34,00
SECRETARIA DE OBRAS.
Total do Empenho.......: 24,00
3958 15.12.2015 20 FURLANETTO COM. DE TINTAS LTDA 92379510000130 DPV-Dispensa 715 1
1,0000 UN CONVERTEDOR DE FERRUGEM 19,0000 19,00
SECRETARIA DE OBRAS
Total do Empenho.......: 19,00
3967 16.12.2015 228 CREA-CONS.REG.ENG.ARQ.AGRON. DO RS 92695790002643 DPV-Dispensa 722 1
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE ART 67,6800 67,68
ART Nr: 8346603.
Serviços de terraplenagem para acessibilidade
Total do Empenho.......: 67,68
3972 17.12.2015 6038 LUCAS ANTONIOLLI 98071858072 DPV-Dispensa 702 1
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 25,4300 25,43
Lucas em virtude de buscar
caminhão de conserto em agência
na cidade de Garibaldi no dia
17/12/15, cfme autorização
anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 25,43
3981 18.12.2015 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 7376 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015 1.277,39
Total do Empenho.......: 1.277,39
3996 18.12.2015 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 7377 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015 675,69
Total do Empenho.......: 675,69
3999 18.12.2015 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 7384 1
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015 4.391,19
Total do Empenho.......: 4.391,19
4010 18.12.2015 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 7550 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 2.659,82
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015
Total do Empenho.......: 2.659,82
4044 18.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 7357 1
VENC. E VANTAGENS - SERVIDORES SEC. DE OBRAS 25.161,59
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015
Total do Empenho.......: 25.161,59
4045 18.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 7357 1
FÉRIAS ANTECIPADAS - SERVIDORES SEC. DE OBRAS 1.274,34
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015
Total do Empenho.......: 1.274,34
4046 18.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 7381 1
HORAS EXTRAS - SERVIDORES SEC. DE OBRAS 1.279,57
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015
Total do Empenho.......: 1.279,57
4047 18.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 7359 1
GRAT. EXERC. FUNÇÃO - SERVIDORES SEC. DE OBRAS 294,53
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015
Total do Empenho.......: 294,53
4048 18.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 7361 1
GRAT. TEMPO SERVIÇO - SERVIDORES SEC. DE OBRAS 3.969,36
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015
Total do Empenho.......: 3.969,36
4049 18.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 7358 1
INSALUBRIDADE - SERVIDORES SEC. DE OBRAS 3.981,53
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015
Total do Empenho.......: 3.981,53
4050 18.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 7371 1
FÉRIAS 1/3 - SERVIDORES SEC. DE OBRAS 424,78
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015
Total do Empenho.......: 424,78
4051 18.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 7455 1
VENC. E VANTAGENS CC - SEC. DE OBRAS 6.082,79
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015
Total do Empenho.......: 6.082,79
4052 18.12.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 7373 1
SUBSÍDIOS - SEC. DE OBRAS 3.217,54
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015
Total do Empenho.......: 3.217,54
4087 18.12.2015 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME 90876228000132 DPV-Dispensa 731 1
50,0000 UN INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF DEZEMBRO/2015 10,5300 526,50
SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Total do Empenho.......: 526,50
4094 18.12.2015 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 DPV-Dispensa 731 1
121,0000 UN INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF DEZEMBRO/2015 10,5300 1.274,13
SEC. DE OBRAS
Total do Empenho.......: 1.274,13
4100 18.12.2015 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 731 1
22,0000 UN INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF DEZEMBRO/2015 34,9640 769,21
SEC. DE OBRAS
Total do Empenho.......: 769,21
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Dezembro de 2015 Pag: 7
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Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado
Especificacao
Total da Unidade.......: 156.513,10-
Total Geral............: 55.805,27-
Coronel Pilar ,21/01/2016
Lourenço Delai Marcia Scudella Marcelo Zanatta Sandra Mara Ludwig Zanettin
Prefeito Muncipal Secretario da Adm e Fazenda Controle Interno Contadora
CPF: 286.718.050-34 CPF: 017.297.290-61 CPF: 930.201.120-87 CRC-RS 063.768/O-0