Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Agosto de 2016 Pag: 1
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Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado
Especificacao
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10578966000164
59 03.08.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 137 1
21,0000 un Indenização auxílio alimentação ref julho/2016 9,9785 209,55
Câmara de Vereadores
Total do Empenho.......: 209,55
60 24.08.2016 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 149 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016 3.195,83
Total do Empenho.......: 3.195,83
61 24.08.2016 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 148 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016 939,23
Total do Empenho.......: 939,23
62 24.08.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 144 1
SUBSÍDIOS - CÂMARA DE VEREADORES 15.218,24
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016
Total do Empenho.......: 15.218,24
63 24.08.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 141 1
VENC. E VANTAGENS - SERVIDORES CÂMARA DE VEREADORES 4.472,54
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016
Total do Empenho.......: 4.472,54
Total da Unidade.......: 24.035,39
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02 GABINETE DO PREFEITO
02.01 GABINETE DO PREFEITO 4215013000139
2386 01.08.2016 2765 VIDRAÇARIA GARIBALDENSE LTDA 8901763000115 DPV-Dispensa 290 1
1 1,0000 UN MASSA P/ COLOCAÇÃO DE VIDRO EM 5,0000 5,00
JANELAS.
2 1,0000 UN VIDRO INCOLOR 43cm X 28cm, 15,0000 15,00
liso.
PARA POSTO DA BRIGADA MILITAR.
(VIDRO DA PORTA DE ENTRADA).
Total do Empenho.......: 20,00
2466 23.08.2016 3262 SOCIEDADE CORPO DE BOMBEIROS VOL GDI 91985663000168 DPV-Dispensa 296 1
4,0000 me Auxílio à entidade Corpo de 1.194,7500 4.779,00
Bombeiros Voluntários de Garibaldi para
prevenção e combate à incêndios e
realização de primeiros socorros cfe
3º termo aditivo ao Convênio nº 007/2013
Vigência: 27/08/2016 à 26/08/2017
Total do Empenho.......: 4.779,00
2473 24.08.2016 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 2047 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016 1.940,78
Total do Empenho.......: 1.940,78
2474 24.08.2016 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 2046 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016 1.177,17
Total do Empenho.......: 1.177,17
2507 24.08.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 2043 1
SUBSÍDIOS - GABINETE DO PREFEITO 9.241,86
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016
Total do Empenho.......: 9.241,86
2508 24.08.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 2054 1
VENC. E VANTAGENS CC - GABINETE DO PREFEITO 5.756,37
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016
SERVIDOR 150,78
Total do Empenho.......: 5.605,59
2602 31.08.2016 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME 90876228000132 DPV-Dispensa 224 1
2,0000 un Indenização auxílio alimentação ref agosto/2016 10,5300 21,06
Gabinete do Prefeito
Total do Empenho.......: 21,06
2608 31.08.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 224 1
4,0000 un Indenização auxílio alimentação ref agosto/2016 10,5300 42,12
Gabinete do Prefeito
Total do Empenho.......: 42,12
2617 31.08.2016 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 DPV-Dispensa 224 1
5,0000 un Indenização auxílio alimentação ref agosto/2016 10,5300 52,65
Gabinete do Prefeito
Total do Empenho.......: 52,65
Total da Unidade.......: 22.880,23
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02 GABINETE DO PREFEITO
02.02 CONSELHO TUTELAR 4215013000139
2475 24.08.2016 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 2176 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016 832,50
Total do Empenho.......: 832,50
2509 24.08.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 2167 1
REMUNERAÇÃO CONSELHO TUTELAR 4.162,50
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016
Total do Empenho.......: 4.162,50
2607 31.08.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 266 1
20,0000 un Indenização auxílio alimentação ref agosto/2016 10,5300 210,60
Gabinete do Prefeito - Conselho Tutelar
Total do Empenho.......: 210,60
2616 31.08.2016 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 DPV-Dispensa 266 1
31,0000 un Indenização auxílio alimentação ref agosto/2016 10,5300 326,43
Gabinete do Prefeito - Conselho Tutelar
Total do Empenho.......: 326,43
Total da Unidade.......: 5.532,03
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03 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ
03.01 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ 4215013000139
2403 05.08.2016 4014 DPM EDUCACAO 13021017000177 DPV-Dispensa 334 1
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE CURSO 466,0000 466,00
Elaboração da Lei de
Diretrizes Orçamentárias - LDO
para 2017.
Para Secretária Municipal de
Administração Fernanda
Veronese.
Data: 25 e 26 de agosto de
2017.
Total do Empenho.......: 466,00
2420 11.08.2016 3064 RAFAEL LUIS BORGHETTI ME 10720583000189 DPV-Dispensa 3017 1
1 1,0000 UN AR CONDICIONADO SANSUNG SMART 3.215,0000 3.215,00
18.000 BTUS QUENTE/FRIO
INVERTER INSTALADO.
PARA INSTALAÇÃO NA PARTE
SUPERIOR DO PRÉDIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL
PILAR.
Total do Empenho.......: 3.215,00
2424 11.08.2016 6358 ELETRO BALBINOT INSTAL. ELET. LTDA - ME 19525071000136 PRP-Pregão Pr 3224 1
10,0000 hr Manutenção elétrica em prédio público 46,8900 468,90
municipal - Prefeitura Municipal
Cfe 1º termo aditivo ao contrato nº 051/2015
Empenho Complementar ao nº 173/2016
Vigência: 20/08/2016 à 31/12/2016
Total do Empenho.......: 468,90
2450 18.08.2016 22 AGATTI BAZAR MAT ELET LTDA 92548346000147 DPV-Dispensa 312 1
1 20,0000 MT CABO PP 3 X 2,5MM 4,3400 86,80
2 1,0000 UN CD 1/3 4,1300 4,13
3 3,0000 UN CONECTOR DE DERIVAÇÃO 8,5600 25,68
PERFURANTE CDP - 95
4 1,0000 UN DISJUNTOR MONOPOLAR 16A 7,3400 7,34
Material utilizado para
instalação do ar condicionado
no prédio do Centro
Administrativo Municipal.
Total do Empenho.......: 123,95
2462 22.08.2016 5087 FERNANDA VERONESE 1849835098 DPV-Dispensa 302 1
2,0000 Un Despesa ref 02 diárias Sec. de 56,2500 112,50
Administração Fernanda em virtude
de participar de curso sobre Elaboração
da LDO na cidade de Porto Alegre
nos dias 25 e 26/08/16, cfme
autorização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 112,50
2476 24.08.2016 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 377 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016 746,89
Total do Empenho.......: 746,89
2477 24.08.2016 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 376 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016 640,80
Total do Empenho.......: 640,80
2485 24.08.2016 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 3077 1
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016 2.599,06
Total do Empenho.......: 2.599,06
2496 24.08.2016 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 3046 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 1.574,30
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016
Total do Empenho.......: 1.574,30
2510 24.08.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 373 1
SUBSÍDIOS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 3.556,67
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016
Total do Empenho.......: 3.556,67
2511 24.08.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 364 1
VENC. E VANTAGENS - SERVIDORES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 19.013,61
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016
Total do Empenho.......: 19.013,61
2512 24.08.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 366 1
GRAT. EXERC. FUNÇÃO - SERVIDORES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 1.334,52
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016
Total do Empenho.......: 1.334,52
2513 24.08.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 367 1
GRAT. TEMPO DE SERVIÇO - SERVIDORES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 1.993,96
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016
Total do Empenho.......: 1.993,96
2514 24.08.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 365 1
INSALUBRIDADE - SERVIDORES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 180,18
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016
Total do Empenho.......: 180,18
2515 24.08.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 3041 1
SALÁRIO FAMÍLIA - SERVIDORES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 29,16
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016
Total do Empenho.......: 29,16
2516 24.08.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 3041 1
SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVOS 29,16
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016
REF SALÁRIO FAMÍLIA SERVIDOR ALTAIR SABEI
Total do Empenho.......: 29,16
2517 24.08.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 3110 1
VENC. E VANTAGENS CC - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 3.051,46
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016
Total do Empenho.......: 3.051,46
2598 31.08.2016 2436 TRANSFURLA TRANSPORTES LTDA - ME 7701294000128 DPV-Dispensa 351 1
2,0000 un Indenização auxílio alimentação ref agosto/2016 10,5300 21,06
Sec. de Administração e Fazenda
Total do Empenho.......: 21,06
2609 31.08.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 351 1
34,0000 un Indenização auxílio alimentação ref agosto/2016 10,5300 358,02
Sec. de Administração
Total do Empenho.......: 22,03
2618 31.08.2016 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 DPV-Dispensa 351 1
167,0000 un Indenização auxílio alimentação ref agosto/2016 10,5300 1.758,51
Sec. de Administração e Fazenda
Total do Empenho.......: 1.758,51
2625 31.08.2016 2594 RA SANTA LUCIA COMPUTADORES E RECAR LTDA 8582765000199 DPV-Dispensa 311 1
1 1,0000 UN ROLO DE FUSÃO BROTHER 480,0000 480,00
PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA
BROTHER 8080DN - SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO.
Total do Empenho.......: 480,00
2626 31.08.2016 1709 DELEGACOES DE PREF MUNICIPAIS LTDA DPM 92885888000105 PRI-Inexigibi 3163 1
4,0000 me Contratação de empresa para prestação de 1.750,0000 7.000,00
serviços técnicos profissionais especializados
nas áreas jurídica, administração de pessoal,
orçamentária, contábil e legislativa.
Processo de inexigibilidade nº 001/2016.
Vigência: 05/09/2016 à 05/09/2017
Total do Empenho.......: 7.000,00
2627 31.08.2016 429 BANCO DO BRASIL SA 7740738000134 DPV-Dispensa 3011 1
3,0000 UN TARIFA BANCÁRIA 8,5500 25,65
Total do Empenho.......: 25,65
2628 31.08.2016 2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 394460015335 DPV-Dispensa 3007 1001
PASEP RETIDO NO MÊS REF AGOSTO/2016 - FEP 57,67
Total do Empenho.......: 57,67
2629 31.08.2016 2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 394460015335 DPV-Dispensa 3013 1
PASEP RETIDO NO MÊS REF AGOSTO/2016 - ICMS 12,76
Total do Empenho.......: 12,76
2630 31.08.2016 2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 394460015335 DPV-Dispensa 3003 1
PASEP RETIDO NO MÊS REF AGOSTO/2016 - FPM 5.033,10
Total do Empenho.......: 5.033,10
Total da Unidade.......: 53.546,90
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03 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ
03.02 FUNDO DE APOS E PENSÃO DO SERV DE C10579015000100
25 24.08.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 391 50
VENC. E VANTAGENS - INATIVOS 22.447,41
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016
Total do Empenho.......: 22.447,41
26 24.08.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 3109 50
VENC. E VANTAGENS - PENSIONISTAS 3.133,27
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016
Total do Empenho.......: 3.133,27
27 31.08.2016 2522 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 DPV-Dispensa 3130 50
3,0000 un Tarifa Bancária 8,0000 24,00
Total do Empenho.......: 24,00
Total da Unidade.......: 25.604,68
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04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.01 MDE 4215013000139
461 28.01.2016 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP 2905569000121 PRP-Pregão Pr 4000 20
1 3000,0000 LT GASOLINA COMUM 4,0200 12.060,00
PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
CFE CONTRATO Nº 003/2016
Total do Empenho.......: 500,00-
2419 10.08.2016 1171 SOLANGE MARLISE ESTIMA LAZZARI 35968621087 DPV-Dispensa 426 20
1,0000 un Despesa ref 01 diária pedagoga 28,1300 28,13
Solange em virtude de participar
de seminário sobre LBDEN na cidade
de Porto Alegre no dia 10/08/16,
cfme autorização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
2438 16.08.2016 689 MODELO PNEUS LTDA 94510682000126 PRP-Pregão Pr 414 20
4 4,0000 UN PNEU 175/70 R14 (ISO 4232) 270,0000 1.080,00
5 4,0000 UN PNEU 215/75 R17,5 (IMW 3358) 714,0000 2.856,00
PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO
CFE CONTRATO Nº 042/2016
VIGÊNCIA: 16/08/2016 À 31/12/2016
Total do Empenho.......: 3.936,00
2448 18.08.2016 1171 SOLANGE MARLISE ESTIMA LAZZARI 35968621087 DPV-Dispensa 426 20
2,0000 un Despesa ref 02 diárias pedagoga 28,1300 56,26
Solange em virtude de participar
de formação da Amesne na cidade
de Caxias do Sul nos dias 18 e
19/08/16, cfme autorização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 56,26
2472 23.08.2016 6688 PIANO AUTI COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA ME 2302444000107 DPV-Dispensa 414 20
1 1,0000 JG PALHETAS LIMPADOR DE VIDRO 143,4900 143,49
PARA DOBLO ISO42032 -
EDUCAÇÃO.
Total do Empenho.......: 143,49
2478 24.08.2016 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 483 20
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016 746,89
Total do Empenho.......: 746,89
2486 24.08.2016 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 40079 20
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016 312,20
Total do Empenho.......: 312,20
2487 24.08.2016 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 40079 20
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016 3.431,01
Total do Empenho.......: 3.431,01
2488 24.08.2016 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 4166 20
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016 1.068,94
Total do Empenho.......: 1.068,94
2489 24.08.2016 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 4555 20
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016 471,34
Total do Empenho.......: 471,34
2518 24.08.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 479 20
SUBSÍDIOS - SEC. DE EDUCAÇÃO 3.556,67
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016
Total do Empenho.......: 3.556,67
2519 24.08.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 474 20
VENC. E VANTAGENS - SERVIDORES SEC. DE EDUCAÇÃO 2.342,29
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016
Total do Empenho.......: 2.342,29
2520 24.08.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 485 20
HORAS EXTRAS - SERVIDORES SEC. DE EDUCAÇÃO 137,87
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016
Total do Empenho.......: 137,87
2521 24.08.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 475 20
GRAT. TEMPO SERVIÇO - SERVIDORES SEC. DE EDUCAÇÃO 45,04
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016
Total do Empenho.......: 45,04
2522 24.08.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 480 20
INSALUBRIDADE - SERVIDORES SEC. DE EDUCAÇÃO 180,18
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016
Total do Empenho.......: 180,18
2524 24.08.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 475 20
GRAT. TEMPO DE SERVIÇO - PROFESSORES EF 5.856,39
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016
Total do Empenho.......: 5.856,39
2525 24.08.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 4149 20
VENC. E VANTAGENS - PROFESSORES EI 4.767,81
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016
Total do Empenho.......: 4.767,81
2526 24.08.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 4623 20
CONVOCAÇÃO CRECHE - PROFESSORES EI 4.290,99
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016
Total do Empenho.......: 4.290,99
2527 24.08.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 4151 20
GRAT. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES EI 204,14
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016
Total do Empenho.......: 204,14
2528 24.08.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 4543 20
VENC. E VANTAGENS - SERVIDORES CRECHE 3.783,70
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016
Total do Empenho.......: 3.783,70
2529 24.08.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 4553 20
HORAS EXTRAS - SERVIDORES CRECHE 120,53
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016
Total do Empenho.......: 120,53
2530 24.08.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 4999 20
INSALUBRIDADE - SERVIDORES CRECHE 180,18
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016
Total do Empenho.......: 180,18
2567 24.08.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 40084 20
SALÁRIO FAMÍLIA - SERVIDORES SEC. DE EDUCAÇÃO 29,16
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016
Total do Empenho.......: 29,16
2568 24.08.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 40084 20
SALÁRIO FAMÍLIA - SERVIDORES CRECHE MUNICIPAL 29,16
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016
Total do Empenho.......: 29,16
2579 25.08.2016 6038 LUCAS ANTONIOLLI 98071858072 DPV-Dispensa 426 20
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Lucas em virtude de levar
funcionárias para capacitação na
cidade de Santa Maria no dia
25/08/16, cfme autorização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
2580 25.08.2016 3517 RENATA DELAZZERI 830756078 DPV-Dispensa 426 20
1,0000 un Despesa ref 01 diária Sec. de 56,2500 56,25
Educação Renata para participar
de capacitação na cidade de Santa
Maria no dia 25/08/16, cfe autorização
anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 56,25
2581 25.08.2016 1171 SOLANGE MARLISE ESTIMA LAZZARI 35968621087 DPV-Dispensa 426 20
1,0000 un Despesa ref 01 diária pedagoga 28,1300 28,13
Solange em virtude de participar
de capacitação na cidade de Santa
Maria no dia 25/08/16, cfe autorização
anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
2592 29.08.2016 213 GNATA AUTOELETRICA LTDA 2959910000121 DPV-Dispensa 414 20
1 1,0000 UN RELÉ AUXILIAR 500W 38,0000 38,00
PARA MICRO IMW3358 - EDUCAÇÃO.
Total do Empenho.......: 38,00
2593 29.08.2016 463 SIMONAGGIO COM. DE PNEUS E ACES LTD 92379304000120 DPV-Dispensa 40050 20
1 4,0000 SR BALANCEAMENTO 15,0000 60,00
2 1,0000 SR GEOMETRIA 60,0000 60,00
PARA DOBLO ISO4232 - EDUCAÇÃO.
Total do Empenho.......: 120,00
2600 31.08.2016 2436 TRANSFURLA TRANSPORTES LTDA - ME 7701294000128 DPV-Dispensa 458 20
1,0000 un Indenização auxílio alimentação ref agosto/2016 10,5300 10,53
MDE
Total do Empenho.......: 10,53
2605 31.08.2016 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME 90876228000132 DPV-Dispensa 458 20
10,0000 un Indenização auxílio alimentação ref agosto/2016 10,5300 105,30
MDE
Total do Empenho.......: 105,30
2612 31.08.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 400040 20
37,0000 un Indenização auxílio alimentação ref agosto/2016 10,5300 389,61
Educação Infantil - Pré-escola
Total do Empenho.......: 389,61
2613 31.08.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 4583 20
12,0000 un Indenização auxílio alimentação ref agosto/2016 10,5300 126,36
Educação Infantil - Creche Municipal
Total do Empenho.......: 126,36
2614 31.08.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 458 20
42,0000 un Indenização auxílio alimentação ref agosto/2016 10,5300 442,26
MDE
Total do Empenho.......: 309,56
2621 31.08.2016 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 DPV-Dispensa 400040 20
7,0000 un Indenização auxílio alimentação ref agosto/2016 10,5300 73,71
Educação Infantil - Pré-escola
Total do Empenho.......: 73,71
2622 31.08.2016 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 DPV-Dispensa 4583 20
76,0000 un Indenização auxílio alimentação ref agosto/2016 10,5300 800,28
Educação Infantil - Creche Municipal
Total do Empenho.......: 800,28
2623 31.08.2016 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 DPV-Dispensa 458 20
148,0000 un Indenização auxílio alimentação ref agosto/2016 10,5300 1.558,44
MDE
Total do Empenho.......: 1.558,44
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Agosto de 2016 Pag: 2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado
Especificacao
Total da Unidade.......: 38.862,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.02 FUNDEB 4215013000139
2523 24.08.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 4484 31
VENC. E VANTAGENS - PROFESSORES EF 23.875,14
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016
Total do Empenho.......: 23.875,14
Total da Unidade.......: 23.875,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.03 ACIMA 25% 4215013000139
2497 24.08.2016 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 489 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 189,10
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016
Total do Empenho.......: 189,10
2498 24.08.2016 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 489 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 2.078,23
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016
Total do Empenho.......: 2.078,23
2499 24.08.2016 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 488 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 647,47
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016
Total do Empenho.......: 647,47
2500 24.08.2016 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 488 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 285,50
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016
Total do Empenho.......: 285,50
2569 24.08.2016 5073 MORGANA STEFANI MATTEI DPV-Dispensa 4547 1
110,0000 Se Ressarcimento de despesa para estudante 14,0500 1.545,50
com passagens de ida e volta para Escola
de Educação Profissional em Saúde do
Hospital Pompéia em Caxias do Sul relativo
ao 2º semestre de 2016 cfe Lei Municipal
nº 269/2006.
Total do Empenho.......: 1.545,50
2570 24.08.2016 4804 JEAN CARLOS VIECELI 2714706070 DPV-Dispensa 4547 1
44,0000 Se Ressarcimento de despesa para estudante 11,5000 506,00
com passagens de ida e volta para SENAI -
Unidade de Garibaldi/RS, referente ao 2º
semestre de 2016 cfe Lei Municipal
nº 269/2006.
Total do Empenho.......: 506,00
Total da Unidade.......: 5.251,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.05 DESPORTO E LAZER 4215013000139
11 04.01.2016 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 DPV-Dispensa 4926 1
12,0000 me Despesa estimada com consumo de energia elétrica 916,6666 11.000,00
para Ginásio Municipal Pe. Luíz Simonaggio
Total do Empenho.......: 600,00-
2423 11.08.2016 6358 ELETRO BALBINOT INSTAL. ELET. LTDA - ME 19525071000136 PRP-Pregão Pr 4924 1
20,0000 hr Manutenção elétrica em prédio público 46,8900 937,80
municipal - Ginásio Municipal de Esportes
Cfe 1º termo aditivo ao contrato nº 051/2015
Empenho Complementar ao nº 177/2016
Total do Empenho.......: 937,80
2447 18.08.2016 3143 ANECLAU CALCADOS E CONFECCOES 2521630000137 DPV-Dispensa 4936 1
1 5,0000 UN BOLA DE FUTSAL MAX 500 179,9000 899,50
PARA CAMPEONATO MUNICIPAL DE
FUTSAL 2016.
Total do Empenho.......: 899,50
2583 26.08.2016 6054 ANHAIA E JARETA EVENTOS ESPORTIVOS LTDA 19070302000164 DPV-Dispensa 4947 1
1 1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 6.700,0000 6.700,00
ARBITRAGEM, SEGURANÇA E
ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO
CITADINO DE FUTSAL 2016 DE
CORONEL PILAR. INCLUÍDO: 2
ÁRBITROS, 01 MESÁRIO,
SEGURANÇAS E DESPESAS
ADMINISTRATIVAS.
CAMPEONATO COM 12 RODADAS, TOTALIZANDO
40 PARTIDAS, A SEREM REALIZADAS NO
GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES.
Vigência: 26/08/2016 à 30/11/2016
Cfe contrato nº 043/2016
Total do Empenho.......: 6.700,00
Total da Unidade.......: 7.937,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05 SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S
05.01 FMS - ASPS 4215013000139
32 04.01.2016 3944 FERNANDA MIRANDA BORDIN 801358035 CHP-Chamament 5145 40
60,0000 se Consultas especializadas na área de dermatologia 80,0000 4.800,00
36,0000 se Pequenos procedimentos realizados em consultório 50,0000 1.800,00
Cfe Termo de Credenciamento nº 009/2015
Total do Empenho.......: 830,00-
33 04.01.2016 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 5150 40
6,0000 me Contribuição Patronal Previdênciária sobre 220,0000 1.320,00
consultas e procedimentos na área de
dermatologia - Drª. Fernanda Bordin
Total do Empenho.......: 166,00-
677 18.02.2016 6459 KFMED DISTRIB MEDICAMENTOS LTDA EPP 15068089000103 TMP-Tomada de 5086 40
6 50,0000 UN ALBENDAZOL 400MG 0,7100 35,50
8 1000,0000 UN AMILORIDA+HIDROCLOROTIAZIDA 0,1000 100,00
5/50 MG
31 2500,0000 UN CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25MG 0,4800 1.200,00
33 1000,0000 UN CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 0,2600 260,00
25MG
36 4000,0000 UN CLORIDRATO DE TRAZODONA 150MG 2,8900 11.560,00
38 500,0000 UN CLORPROMAZINA 100 MG 0,3500 175,00
52 1000,0000 UN FENITOÍNA 100 MG 0,2700 270,00
62 3000,0000 UN LEVOTIROXINA SÓDICA 75MG 0,1500 450,00
OUTROS MEDICAMENTOS
PARA DISTRIBUIÇÃO NO POSTO DE SAÚDE
Total do Empenho.......: 1,00-
691 18.02.2016 6745 ALTERMED MAT MED HOSP LTDA 802002000102 TMP-Tomada de 5086 40
4000,0000 UN AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500 + 125 CP 1,0500 4.200,00
ANULADO DEVIDO IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO 10,5000 10,50
MEDICAMENTOS FARMÁCIA BÁSICA
PARA DISTRIBUIÇÃO NO POSTO DE SAÚDE
Total do Empenho.......: 10,50-
704 18.02.2016 6745 ALTERMED MAT MED HOSP LTDA 802002000102 TMP-Tomada de 5081 40
1 18,0000 PC ABAIXADOR DE LÍNGUA C/100 3,2600 58,68
2 10,0000 UN ABOCATH N° 20 (DISPOSITIVO P/ 0,7200 7,20
INFUSÃO INTRAVENOSA)
3 200,0000 UN ABOCATH N° 22 (DISPOSITIVO P/ 0,7200 144,00
INFUSÃO INTRAVENOSA)
4 15,0000 UN ABOCATH N°18 (DISPOSITIVO P/ 0,7100 10,65
INFUSÃO INTRAVENOSA)
5 200,0000 UN ABOCATH N°24 (DISPOSITIVO P/ 0,8000 160,00
INFUSÃO INTRAVENOSA)
7 1,0000 UN ALMOTOLIA 250 ML MARROM 4,2000 4,20
8 1,0000 UN ALMOTOLIA 250 ML TRANSPARENTE 4,2000 4,20
9 10,0000 UN APARELHO DE BARBEAR 0,5800 5,80
DESCARTÁVEL
10 200,0000 UN ATADURA DE CREPE LARGURA M, 0,7600 152,00
12CMX1,2MX13 FIOS CM²
11 500,0000 UN ATADURA DE CREPE LARGURA P, 0,3800 190,00
LARGURA 06CMX1,2MTS 13 FIOS CM²
12 3,0000 UN CLOREXIDINA AQUOSA 2% 1 L 5,1000 15,30
13 6,0000 CX COTONETE 0,9300 5,58
14 1,0000 CX CURATIVO REDONDO ANTI-SÉPTICO 18,4900 18,49
COM 500
15 30,0000 FR DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA 18,9000 567,00
LAVAGEM DE INSTRUMENTAL
CIRÚRGICO
16 200,0000 UN EQUIPO DE INFUSÃO MACROGOTAS 1,1000 220,00
COM REGULADOR DE FLUXO
17 300,0000 UN ESPECULO VAGINAL TAM P 0,6800 204,00
DESCARTÁVEL SEM LUBRIFICANTE
18 150,0000 UN ESPECULO VAGINAL TAMANHO M 0,7400 111,00
DESCARTÁVEL SEM LUBRIFICANTE
19 1,0000 CX INDICADOR BIOLÓGICO (CLEAN - 95,7700 95,77
TEST COM 10)
20 8,0000 CX LUVA DE LÁTEX PARA 16,1600 129,28
PROCEDIMENTO TAMANHO G C/ 50
21 30,0000 CX LUVA DE LÁTEX PARA 16,1600 484,80
PROCEDIMENTO TAMANHO M C/50
22 20,0000 CX LUVA DE LÁTEX PARA 16,1600 323,20
PROCEDIMENTO TAMANHO P C/50
23 50,0000 PA LUVA ESTERILIZADA N° 8.0 0,9600 48,00
24 1,0000 UN ÓCULOS DE PROTEÇÃO 4,8400 4,84
TRANSPARENTE
25 20,0000 UN OLIVA PARA IMITANCIOMETRIA 1,3700 27,40
27 1,0000 FR REMOVEDOR DE FERRUGEM OU 23,2900 23,29
QUEIMA PROVOCADA POR ESTUFA 500
ML
28 100,0000 UN SCALP N° 23 ( DISPOSITIVO P/ 0,2300 23,00
INFUSÃO INTRAVENOSA)
29 20,0000 UN SCALP N° 25 (DISPOSITIVO P/ 0,2300 4,60
INFUSÃO INTRAVENOSA)
30 1,0000 UN TINTURA DE BENJOIN 1 L 31,5100 31,51
PARA USO NO POSTO DE SAÚDE
Total do Empenho.......: 9,12-
2380 01.08.2016 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 UN Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 01/08/16, cfme au-
torização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
2381 01.08.2016 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 UN Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Charle em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 01/08/16, cfme autorização
anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
2382 01.08.2016 4088 FERNANDO PILATTI 99631245004 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Fernando em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Garibaldi no
dia 02/08/16, cfme autorização
anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
2383 01.08.2016 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 02/08/16, cfme autorização
anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
2384 01.08.2016 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Charle em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Nova Prata
no dia 02/08/16, cfme autorização
anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
2385 01.08.2016 20 FURLANETTO COM. DE TINTAS LTDA 92379510000130 DPV-Dispensa 514 40
1 1,0000 UN BANDEJA PLÁSTICA 23CM 5,5000 5,50
2 1,0000 UN GARFO 1301X23 7,0000 7,00
3 5,0000 FL LIXA MASSA 0,9000 4,50
4 1,0000 GL METALATEX ESMALTE BASE 72,0000 72,00
5 1,0000 UN PINCEL 701X2-1/2 4,5000 4,50
6 1,0000 UN ROLO DE LÃ 1328X18 19,5000 19,50
PARA PINTURA DA SALA DAS
VACINAS - POSTO DE SAÚDE.
Total do Empenho.......: 113,00
2391 03.08.2016 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 03/08/16, cfme au-
torização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
2392 03.08.2016 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 04/08/16, cfme au-
torização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
2393 03.08.2016 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Charle em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 03/08/16, cfme autorização
anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
2395 03.08.2016 4088 FERNANDO PILATTI 99631245004 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 Un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Fernando em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Garibaldi no
dia 03/08/16, cfme autorização
anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
2400 04.08.2016 450 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA 2762328000170 DPV-Dispensa 5530 40
1 11,0000 LT ÓLEO SINTÉTICO MOTOR 10W40 23,5000 258,50
PARA AMBULÂNCIA IUV5987 -
SAÚDE.
Total do Empenho.......: 258,50
2401 04.08.2016 450 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA 2762328000170 DPV-Dispensa 5100 40
1 1,0000 UN FILTRO LUBRIFICANTE 32,3000 32,30
PARA AMBULÂNCIA IUV5987 -
SAÚDE.
Total do Empenho.......: 32,30
2402 05.08.2016 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 Un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Charle em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 05/08/16, cfme au-
torização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
2404 05.08.2016 3528 PIANO AUTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA 10578989000179 DPV-Dispensa 5100 40
1 1,0000 UN CABO 227,0400 227,04
2 1,0000 UN CABO 179,5200 179,52
3 2,0000 UN CILINDRO DE FREIO 170,4900 340,98
4 1,0000 UN FLUIDO DE FREIO 30,0000 30,00
5 3,0000 UN LÍQUIDO DE LIMPEZA 5,0000 15,00
6 1,0000 UN REPARO 47,4200 47,42
7 1,0000 JG SAPATAS DE FREIO 150,0000 150,00
8 2,0000 UN TAMBOR 155,1500 310,30
PARA DOBLO INZ7719 - SAÚDE.
KM: 28509.
Total do Empenho.......: 1.300,26
2405 05.08.2016 3528 PIANO AUTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA 10578989000179 DPV-Dispensa 5106 40
1 1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 400,0000 400,00
TROCA DE PEÇAS (FREIOS) NA
DOBLO INZ7719 - KM: 28509.
REGULAR FREIO E FIRMAR
PASTILHAS NA DUCATO IPJ1087 -
KM: 345435.
SECRETARIA DE SAÚDE.
Total do Empenho.......: 400,00
2407 05.08.2016 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Garibaldi no
dia 05/08/16, cfme autorização
anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
2409 08.08.2016 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 Un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico nas cidades de Bento Gon-
calves e Caxias do Sul no dia
08/08/16, cfme autorização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
2410 08.08.2016 4088 FERNANDO PILATTI 99631245004 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Fernando em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Garibaldi no
dia 08/08/16, cfme autorização
anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
2411 09.08.2016 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 Un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Bento Gon-
calves no dia 09/08/16, cfme
autorização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
2412 09.08.2016 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Charle em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 09/08/16, cfme au-
torização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
2413 09.08.2016 3403 VANESSA TEICHMANN 1941233082 DPV-Dispensa 501 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária Sec. de Saúde 56,2500 56,25
Vanessa em virtude de participar
de reunião da CIR na cidade de
Bento Gonçalves no dia 09/08/16,
cfme autorização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 56,25
2414 10.08.2016 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 10/08/16, cfme autorização
anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
2415 10.08.2016 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 11/08/16, cfme au-
torização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
2416 10.08.2016 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Charle em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 10/08/16, cfme au-
torização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
2417 10.08.2016 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Charle em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 11/08/16, cfme autorização
anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
2418 10.08.2016 4088 FERNANDO PILATTI 99631245004 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 Un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Fernando em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Farroupilha
no dia 10/08/16, cfme autorização
anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
2427 12.08.2016 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 12/08/16, cfme autorização
anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
2428 12.08.2016 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Charle em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 12/08/16, cfme au-
torização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
2429 12.08.2016 6038 LUCAS ANTONIOLLI 98071858072 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Lucas em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico nas cidades de Garibaldi
e Caxias do Sul no dia 12/08/16,
cfme autorização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
2430 15.08.2016 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 UN Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 15/08/16, cfme autorização
anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
2431 15.08.2016 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 UN Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 17/08/16, cfme au-
torização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
2432 15.08.2016 6038 LUCAS ANTONIOLLI 98071858072 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 UN Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Lucas em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 18/08/16, cfme au-
torização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
2433 15.08.2016 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Charle em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 16/08/16, cfme au-
torização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
2434 15.08.2016 4088 FERNANDO PILATTI 99631245004 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Fernando em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Bento Gon-
calves no dia 15/08/16, cfme
autorização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
2435 15.08.2016 4088 FERNANDO PILATTI 99631245004 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Fernando em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 16/08/16, cfme
autorização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
2436 16.08.2016 689 MODELO PNEUS LTDA 94510682000126 PRP-Pregão Pr 5100 40
3 8,0000 UN PNEU 175/70 R14 270,0000 2.160,00
PARA USO DOS SEGUINTES VEÍCULOS:
IQK 6034, INZ 7719 E IVT 8091
DA SEC. DE SAÚDE
CFE CONTRATO Nº 042/2016
VIGÊNCIA: 16/08/2016 À 31/12/2016
Total do Empenho.......: 2.160,00
2439 17.08.2016 6872 DUMMER TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA 10948006000149 DPV-Dispensa 523 40
1 1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 225,0000 225,00
LIMPEZA INTERNA E EXTERNA,
LIMPEZA DA CABEÇA TÉRMICA,
TROCA DA MOLA ELETRODO DE
EXTREMIDADE E TESTES FUNCIONAIS
PARA MANUTENÇÃO DO APARELHO
ELETROCARDIOGRAFO UTILIZADO NO
POSTO DE SAÚDE.
Total do Empenho.......: 225,00
2440 17.08.2016 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 Un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Charle em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 17/08/16, cfme autorização
anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
2441 17.08.2016 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 18/08/16, cfme autorização
anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
2442 17.08.2016 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Charle em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Nova Prata
no dia 18/08/16, cfme autorização
anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
2445 18.08.2016 3351 ODETE SCHMITZ 165610077 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 UN Despesa ref 01 diária enfermeira 28,1300 28,13
Odete em virtude de acompanhar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Garibaldi no
dia 18/08/16, cfme autorização
anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
2446 18.08.2016 6161 JULIANO VERONESE 96031611015 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Juliano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Garibaldi no
dia 18/08/16, cfme autorização
anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
2452 19.08.2016 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Nova Prata no
dia 19/08/16, cfme autorização
anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
2453 19.08.2016 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Charle em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico nas cidades de Bento Gon-
calves e Caxias do Sul no dia
19/08/16, cfme autorização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
2454 19.08.2016 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Charle em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 22/08/16, cfme au-
torização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
2456 19.08.2016 6688 PIANO AUTI COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA ME 2302444000107 DPV-Dispensa 5530 40
1 6,0000 LT ÓLEO MAX DIESEL 30,0000 180,00
PARA DUCATO IPJ1087 - SAÚDE.
Total do Empenho.......: 180,00
2457 19.08.2016 6688 PIANO AUTI COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA ME 2302444000107 DPV-Dispensa 5100 40
1 1,0000 UN FILTRO DE AR 82,4800 82,48
2 1,0000 UN FILTRO DO COMBUSTÍVEL 115,0000 115,00
3 1,0000 UN FILTRO DO ÓLEO 78,3200 78,32
PARA DUCATO IPJ1087 - SAÚDE.
Total do Empenho.......: 275,80
2458 19.08.2016 6688 PIANO AUTI COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA ME 2302444000107 DPV-Dispensa 5106 40
1 1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 100,0000 100,00
TROCA DOS FILTROS E DO ÓLEO NA
DUCATO IPJ1087 - SAÚDE.
Total do Empenho.......: 100,00
2459 19.08.2016 6874 JAIR BORDIGNON 24950181000185 DPV-Dispensa 523 40
1 1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 220,0000 220,00
Referente a reinstalação e
liberação de registro do
sistema de ponto secullum4,
utilizado no posto de saúde.
Total do Empenho.......: 220,00
2460 19.08.2016 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Garibaldi no
dia 21/08/16, cfme autorização
anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
2461 19.08.2016 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 23/08/16, cfme au-
torização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
2463 22.08.2016 4088 FERNANDO PILATTI 99631245004 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 UN Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Fernando em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Garibaldi no
dia 22/08/16, cfme autorização
anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
2464 23.08.2016 4088 FERNANDO PILATTI 99631245004 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 UN Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Fernando em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Garibaldi no
dia 23/08/16, cfme autorização
anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
2465 23.08.2016 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Charle em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 23/08/16, cfme autorização
anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
2467 23.08.2016 6688 PIANO AUTI COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA ME 2302444000107 DPV-Dispensa 5100 40
1 1,0000 UN CORREIA 45,7400 45,74
2 1,0000 UN FILTRO DE AR 42,0100 42,01
3 1,0000 UN FILTRO DO AR CONDICIONADO 118,0000 118,00
4 1,0000 UN FILTRO DO COMBUSTÍVEL 15,5900 15,59
5 1,0000 UN FILTRO DO ÓLEO 38,6700 38,67
6 1,0000 UN LÂMPADA 43 6,6500 6,65
PARA DOBLO IVT8091 - SAÚDE.
Total do Empenho.......: 266,66
2468 23.08.2016 6688 PIANO AUTI COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA ME 2302444000107 DPV-Dispensa 5106 40
1 1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 100,0000 100,00
Troca de óleo e filtros na
Doblo IVT8091 - Saúde.
Total do Empenho.......: 100,00
2469 23.08.2016 6688 PIANO AUTI COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA ME 2302444000107 DPV-Dispensa 5530 40
1 4,5000 LT ÓLEO MOTOR SELENIA 5W-30 45,0000 202,50
Para Doblo IVT8091 - Saúde.
Total do Empenho.......: 202,50
2470 23.08.2016 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 24/08/16, cfme autorização
anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
2471 23.08.2016 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Charle em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 24/08/16, cfme au-
torização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
2479 24.08.2016 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 564 40
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016 746,89
Total do Empenho.......: 746,89
2484 24.08.2016 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 574 40
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016 320,40
Total do Empenho.......: 320,40
2490 24.08.2016 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 572 40
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016 6.753,32
Total do Empenho.......: 6.753,32
2491 24.08.2016 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 5141 40
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016 2.012,42
Total do Empenho.......: 2.012,42
2492 24.08.2016 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 572 40
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016 412,87
Total do Empenho.......: 412,87
2531 24.08.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 561 40
SUBSÍDIOS - SEC. DE SAÚDE 3.556,67
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016
Total do Empenho.......: 3.556,67
2532 24.08.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 553 40
VENC. E VANTAGENS - SERVIDORES ASSIST. BÁSICA 43.347,87
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016
Total do Empenho.......: 43.347,87
2533 24.08.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 553 40
FÉRIAS ANTECIPADAS - SERVIDORES ASSIST. BÁSICA 1.596,88
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016
Total do Empenho.......: 1.596,88
2534 24.08.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 567 40
HORAS EXTRAS - SERVIDORES ASSIST. BÁSICA 795,63
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016
Total do Empenho.......: 795,63
2535 24.08.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 555 40
GRAT. EXERC. FUNÇÃO - SERVIDORES ASSIST. BÁSICA 646,38
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016
Total do Empenho.......: 646,38
2536 24.08.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 556 40
GRAT. TEMPO SERVIÇO - SERVIDORES ASSIST. BÁSICA 4.923,95
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016
Total do Empenho.......: 4.923,95
2537 24.08.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 554 40
INSALUBRIDADE - SERVIDORES ASSIST. BÁSICA 6.717,33
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016
Total do Empenho.......: 6.717,33
2538 24.08.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 560 40
FÉRIAS 1/3 - SERVIDORES ASSIST. BÁSICA 493,00
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016
Total do Empenho.......: 493,00
2539 24.08.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 5121 40
VENC. E VANTAGENS - SERVIDORES ASSIST. HOSPITALAR 10.772,98
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016
Total do Empenho.......: 10.772,98
2540 24.08.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 5121 40
FÉRIAS ANTECIPADAS - SERVIDORES ASSIST. HOSPITALAR 1.888,59
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016
Total do Empenho.......: 1.888,59
2541 24.08.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 5124 40
GRAT. TEMPO DE SERVIÇO - SERVIDORES ASSIST. HOSPITALAR 594,58
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016
Total do Empenho.......: 594,58
2542 24.08.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 5122 40
INSALUBRIDADE - SERVIDORES ASSIST. HOSPITALAR 910,49
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016
Total do Empenho.......: 910,49
2543 24.08.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 5128 40
FÉRIAS 1/3 - SERVIDORES ASSIST. HOSPITALAR 629,53
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016
Total do Empenho.......: 629,53
2544 24.08.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 5125 40
PRÊMIO ASSIDUIDADE - SERVIDORES ASSIST. HOSPITALAR 2.642,55
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016
Total do Empenho.......: 2.642,55
2548 24.08.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 5810 40
VENC. E VANTAGENS CC - SEC. DE SAÚDE 1.525,73
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016
Total do Empenho.......: 1.525,73
2571 24.08.2016 6161 JULIANO VERONESE 96031611015 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Juliano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Nova Prata no
dia 25/08/16, cfme autorização
anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
2572 24.08.2016 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 25/08/16, cfme au-
torização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
2573 24.08.2016 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Charle em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 25/08/16, cfme autorização
anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
2576 25.08.2016 4126 DAVID DOS SANTOS SENA 2363042085 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
David em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Nova Prata no
dia 25/08/16, cfme autorização
anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
2577 25.08.2016 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 26/08/16, cfme autorização
anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
2578 25.08.2016 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Charle em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 26/08/16, cfme au-
torização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
2588 26.08.2016 3959 BR BANDEIRAS IND E COM DE BRINDES LTDA 8321335000113 DPV-Dispensa 514 40
1 1,0000 UN Conjunto de Bandeiras do Municíp 380,0000 380,00
io, Brasil e RS, confeccionadas
em nylon paraquedas medidas: 1.1
2x1.60 2,5 panos.
PARA SECRETARIA DE SAÚDE (USO EX
TERNO).
Total do Empenho.......: 380,00
2589 29.08.2016 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Charle em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 29/08/16, cfme au-
torização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
2590 29.08.2016 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Charle em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Bento Gon-
calves no dia 30/08/16, cfme
autorização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
2591 29.08.2016 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Rodrigo em virtude de levar
Sec. de Saúde para reunião na
cidade de Veranópolis no dia
30/08/16, cfme autorização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
2594 30.08.2016 3403 VANESSA TEICHMANN 1941233082 DPV-Dispensa 501 40
1,0000 Un Despesa ref 01 diária Sec. de Saúde 56,2500 56,25
Vanessa em virtude de participar
de reunião da CIR na cidade de
Veranópolis no dia 30/08/16, cfe
autorização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 56,25
2596 31.08.2016 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Bento Gon-
calves no dia 31/08/16, cfme
autorização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
2597 31.08.2016 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Charle em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 31/08/16, cfme autorização
anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
2601 31.08.2016 2436 TRANSFURLA TRANSPORTES LTDA - ME 7701294000128 DPV-Dispensa 536 40
16,0000 un Indenização auxílio alimentação ref agosto/2016 10,5300 168,48
ASPS
Total do Empenho.......: 168,48
2606 31.08.2016 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME 90876228000132 DPV-Dispensa 536 40
5,0000 un Indenização auxílio alimentação ref agosto/2016 10,5300 52,65
ASPS
Total do Empenho.......: 52,65
2615 31.08.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 536 40
166,0000 un Indenização auxílio alimentação ref agosto/2016 9,7751 1.622,68
ASPS
Total do Empenho.......: 1.622,68
2624 31.08.2016 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 DPV-Dispensa 536 40
109,0000 un Indenização auxílio alimentação ref agosto/2016 10,5300 1.147,77
ASPS
Total do Empenho.......: 1.147,77
Total da Unidade.......: 101.136,69
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05 SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S
05.02 FMS - OUTROS RECUROS 4215013000139
683 18.02.2016 2855 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA 2520829000140 TMP-Tomada de 5195 4050
1 100,0000 TB ACETATO DE DEXAMETASONA CREME 0,7400 74,00
0,1%
14 15000,0000 UN CAPTOPRIL 25 MG 0,0200 300,00
MEDICAMENTOS FARMÁCIA BÁSICA
PARA DISTRIBUIÇÃO NO POSTO DE SAÚDE
Total do Empenho.......: 374,00-
2545 24.08.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 5175 4510
VENC. E VANTAGENS - PAB FIXO 2.688,86
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016
PAGAMENTO DE SALÁRIO TÉCNICA EM ENFERMAGEM
Total do Empenho.......: 2.688,86
2546 24.08.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 5178 4510
GRAT. TEMPO DE SERVIÇO - PAB FIXO 444,44
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016
PAGAMENTO DE SALÁRIO TÉCNICA EM ENFERMAGEM
Total do Empenho.......: 444,44
2547 24.08.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 5176 4510
INSALUBRIDADE - PAB FIXO 444,44
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016
PAGAMENTO DE SALÁRIO TÉCNICA EM ENFERMAGEM
Total do Empenho.......: 444,44
Total da Unidade.......: 3.203,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05 SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S
05.04 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCI 4215013000139
2493 24.08.2016 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 5482 1
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016 487,92
Total do Empenho.......: 487,92
2504 24.08.2016 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 5803 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 295,54
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016
Total do Empenho.......: 295,54
2549 24.08.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 5460 1
FÉRIAS ANTECIPADAS - ASSIST. SOCIAL 3.171,08
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016
Total do Empenho.......: 3.171,08
2550 24.08.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 5468 1
FÉRIAS 1/3 - ASSIST. SOCIAL 1.057,02
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016
Total do Empenho.......: 1.057,02
Total da Unidade.......: 5.011,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05 SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S
05.05 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 4215013000139
2394 03.08.2016 6351 ARTIBRAS SANEAMENTO E ENG EIRELI EPP 4091474000147 PRP-Pregão Pr 5379 1
4,0000 me Controle e monitoramento da qualidade da água dos 1.480,9500 5.923,80
poços artesianos de responsabilidade municipal, com
tratamento por processo de desinfecção e fluoretação
da água para consumo humano, limpeza e desinfecção anual
dos reservatórios de água, monitoramento bacteriológico,
físico-químico e emissão de relatórios.
Cfe 2º termo aditivo ao Contrato nº 070/2014
Vigência: 28/08/2016 à 28/08/2017
Total do Empenho.......: 5.923,80
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Agosto de 2016 Pag: 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado
Especificacao
Total da Unidade.......: 5.923,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05 SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S
05.06 FMS - RECURS LIVRES 10578989000179
2501 24.08.2016 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 5436 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 4.090,62
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016
Total do Empenho.......: 4.090,62
2502 24.08.2016 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 5436 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 1.218,96
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016
Total do Empenho.......: 1.218,96
2503 24.08.2016 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 5436 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 250,08
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016
Total do Empenho.......: 250,08
Total da Unidade.......: 5.559,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06 SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI
06.01 SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI 4215013000139
115 04.01.2016 51 GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME 93314482000135 PRP-Pregão Pr 640 1
30,0000 hr SOLDA 130,0000 3.900,00
ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR 390,0000 390,00
Serviços de mecânica para veículos da Sec. de Agricultura
Cfe contrato nº 043/2015
Total do Empenho.......: 390,00-
2387 01.08.2016 244 BELLO AUTOPECAS LTDA 72044530000142 DPV-Dispensa 635 1
1 50,0000 UN ARRUELA LISA ZINCADA POLEGADA 0,0600 3,00
1/4 6.8 17 1.2
2 6,0000 UN GRAXEIRA RETA 1,7000 10,20
3 50,0000 UN PARAFUSO MÁQUINA 0,2100 10,50
4 50,0000 UN PORCA SEXTAVADA 0,0700 3,50
PARA MÁQUINAS DA SECRETARIA DE
AGRICULTURA: TRATOR AGRÍCOLA,
RETRO 5 E RETRO 6.
Total do Empenho.......: 27,20
2398 04.08.2016 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP 2905569000121 DPV-Dispensa 690 1
1 6,0000 BL ÓLEO ARLA 20L 59,0000 354,00
2 20,0000 BL ÓLEO HIDRÁULICO SH68AD 20L 128,5000 2.570,00
3 3,0000 BL ÓLEO TAC 3 10W 20L 193,0000 579,00
PARA CAMINHÕES E MÁQUINAS DA
SECRETARIA DE AGRICULTURA.
Total do Empenho.......: 3.503,00
2426 11.08.2016 341 MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA 93395960000189 DPV-Dispensa 635 1
1 3,0000 UN ADAPTADOR 45,0000 135,00
2 40,0000 UN CALÇO AÇO 1,8000 72,00
3 10,0000 UN PARAFUSO DENTE 3,8000 38,00
4 10,0000 UN PORCA DENTE 1,1000 11,00
CALÇO AÇO, PARAFUSO DENTE E
PORCA DENTE: RETRO 6.
ADAPTADOR: RETRO 4.
SECRETARIA DE AGRICULTURA.
Total do Empenho.......: 256,00
2449 18.08.2016 341 MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA 93395960000189 DPV-Dispensa 635 1
1 5,0000 UN CAPA PONTA 580L 21,8000 109,00
2 1,0000 UN CORREIA 8PK1540 130,2000 130,20
3 5,0000 UN DENTE CARREGADEIRA VERMELHO 66,8000 334,00
4 1,0000 UN LÂMINA TRASEIRA 10 FUROS 610,0000 610,00
PARA MÁQUINAS DA SECRETARIA DE
AGRICULTURA - RETRO 4 E RETRO
6.
Total do Empenho.......: 1.183,20
2480 24.08.2016 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 6053 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016 320,40
Total do Empenho.......: 320,40
2494 24.08.2016 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 6067 1
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016 1.409,77
Total do Empenho.......: 1.409,77
2505 24.08.2016 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 6100 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 853,92
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016
Total do Empenho.......: 853,92
2551 24.08.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 6039 1
VENC. E VANTAGENS - SERVIDORES SEC. DE AGRICULTURA 9.544,38
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016
Total do Empenho.......: 9.544,38
2552 24.08.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 6059 1
HORAS EXTRAS - SERVIDORES SEC. DE AGRICULTURA 750,16
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016
Total do Empenho.......: 750,16
2553 24.08.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 6042 1
GRAT. TEMPO DE SERVIÇO - SERVIDORES SEC. DE AGRICULTURA 666,66
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016
Total do Empenho.......: 666,66
2554 24.08.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 6040 1
INSALUBRIDADE - SERVIDORES SEC. DE AGRICULTURA 1.255,23
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016
Total do Empenho.......: 1.255,23
2555 24.08.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 6110 1
VENC. E VANTAGENS CC - SEC. DE AGRICULTURA 1.525,73
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016
Total do Empenho.......: 1.525,73
2586 26.08.2016 767 MARCELO BRIDI 2710269000197 DPV-Dispensa 635 1
1 1,0000 UN SUPORTE PARA SINALEIRA 120,0000 120,00
PARA CAMINHÃO IVJ2189 - SECRETAR
IA DE AGRICULTURA.
Total do Empenho.......: 120,00
2587 26.08.2016 767 MARCELO BRIDI 2710269000197 DPV-Dispensa 640 1
1 1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 90,0000 90,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: PEÇAS CORT
ADAS E DOBRADAS COM VARIEDADES N
AS MEDIDAS.
PARA CAMINHÃO IVJ2189 - SECRETAR
IA DE AGRICULTURA.
Total do Empenho.......: 90,00
2603 31.08.2016 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME 90876228000132 DPV-Dispensa 623 1
3,0000 un Indenização auxílio alimentação ref agosto/2016 10,5300 31,59
Sec. de Agricultura
Total do Empenho.......: 31,59
2610 31.08.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 623 1
49,0000 un Indenização auxílio alimentação ref agosto/2016 10,5300 515,97
Sec. de Agricultura
Total do Empenho.......: 515,97
2619 31.08.2016 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 DPV-Dispensa 623 1
58,0000 un Indenização auxílio alimentação ref agosto/2016 10,5300 610,74
Sec. de Agricultura
Total do Empenho.......: 610,74
Total da Unidade.......: 22.273,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06 SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI
06.02 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 4215013000139
84 04.01.2016 3420 AGROPECUARIA RISSI LTDA 9594662000101 CHP-Chamament 654 1
200,0000 se Serviços de deslocamento para inseminação 33,0000 6.600,00
artificial em bovinos
50,0000 se Serviços de deslocamento para inseminação 33,0000 1.650,00
artificial em suínos
Cfe Termo de Credenciamento nº 010/2015
Total do Empenho.......: 1.914,00-
1643 11.05.2016 3477 TRANSPORTES CMC BENINI LTDA 11724146000104 PRP-Pregão Pr 658 1
1 500,0000 TO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 65,0000 32.500,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FRETE)
DE ATÉ QUINHENTAS TONELADAS DE
CALCÁRIO DOLOMÍTICO TIPO "B" OU
EQUIVALENTE DESTINADO AOS
PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO.
CFE CONTRATO Nº 035/2016
Total do Empenho.......: 12.000,00-
2421 11.08.2016 705 JURACIR FIN - ME 2409204000106 PRP-Pregão Pr 655 1
380,0000 hr HORAS MÁQUINAS - TRATOR AGRÍCOLA 50,0000 19.000,00
Trator agrícola com potência de 75 CV,
tracionado 4x4, equipado com no mínimo:
01 distribuidor de adubo orgânico e calcário,
01 distribuidor de adubo orgânico líquido,
01 perfurador de solo, 01 arado de disco,
01 plantadeira de milho, 01 grade aradora de
14 discos, 01 subsolador, 01 ensiladeira móvel,
01 carretão hidráulico e 01 colheitadeira
de milho.
Para atendimento aos produtores rurais do município.
50% do valor hora subsidiado pelo município: R$ 50,00
Cfe 1º termo aditivo ao Contrato nº 001/2016
Total do Empenho.......: 19.000,00
2585 26.08.2016 2409 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 PRP-Pregão Pr 6510 1
1 370,0000 TO Aquisição de pedra basalto britada 39,0000 14.430,00
distribuída entre os tipos nº 0, 1
e 2 para uso na Sec. de Agricultura.
Cfe 1º termo aditivo ao contrato nº 002/2016
Vigência: 26/08/2016 à 31/12/2016
Total do Empenho.......: 14.430,00
2595 31.08.2016 6188 GRACIANO DEMARI - ME 15636388000199 PRP-Pregão Pr 655 1
1 195,0000 Hr HORAS MÁQUINAS - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 84,6250 16.501,88
EQUIPADA COM CONCHA DE 0,89M³, COM PESO
MÍNIMO DE 17 TONELADAS.
50% DO VALOR HORA SUBSÍDIADO PELO MUNICÍPIO
PARA USO NA SEC. DE AGRICULTURA
CFE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2016
VIGÊNCIA: 30/08/2016 À 31/12/2016
Total do Empenho.......: 16.501,88
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Agosto de 2016 Pag: 4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado
Especificacao
Total da Unidade.......: 36.017,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07 SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS
07.01 SEC DE DES OBRAS E SERV PUBLICOS 4215013000139
7 04.01.2016 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 DPV-Dispensa 7866 1
12,0000 me Despesa estimada com consumo de energia 16.000,0000 192.000,00
elétrica na Iluminação Pública
Total do Empenho.......: 10.000,00-
89 04.01.2016 6188 GRACIANO DEMARI - ME 15636388000199 PRP-Pregão Pr 7213 1
244,2000 hr Prestação de serviços com escavadeira 150,0000 36.630,00
hidráulica equipada com concha de 0,9m³
e peso mínimo de 17 toneladas.
Para uso na Sec. de Obras.
Cfe Contrato nº 028/2015
Total do Empenho.......: 18.000,00-
2388 02.08.2016 2409 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 TMP-Tomada de 795 1016
3 1,0000 SE Contratação de serviço de drenagem pluvial, 6.000,0000 6.000,00
pavimentação asfáltica, sinalização e demais
serviços correlatos na Estrada de Li. São
José à Li. Cruzeiro com extensão de 520 metros.
Total do Empenho.......: 6.000,00
2389 02.08.2016 2409 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 TMP-Tomada de 789 1041
3 1,0000 SE Contratação de serviço de drenagem pluvial, 80.168,9300 80.168,93
pavimentação asfáltica, sinalização e demais
serviços correlatos na Estrada Geral de Li. São
José à Li. Cruzeiro com extensão de 520 metros.
Cfe contrato nº 041/2016
Empenho complementar ao nº 2388/2016
Total do Empenho.......: 80.168,93
2390 02.08.2016 2409 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 TMP-Tomada de 791 1
3 1,0000 SE Contratação de serviço de drenagem pluvial, 376.340,4500 376.340,45
pavimentação asfáltica, sinalização e demais
serviços correlatos na Estrada Geral de Li. São
José à Li. Cruzeiro com extensão de 520 metros.
1 1,0000 Se Contratação de serviço de drenagem pluvial, 590.522,1600 590.522,16
pavimentação asfáltica, sinalização e demais
serviços correlatos na Estrada Geral de Li.
Brasília com extensão de 640 metros.
Cfe contrato nº 041/2016
Empenho complementar ao nº 2388 e 2389/2016
Total do Empenho.......: 966.862,61
2396 04.08.2016 51 GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME 93314482000135 DPV-Dispensa 779 1
1 1,0000 UN BATERIA 50 AMPERES 300,0000 300,00
PARA UNO ILO0630 - OBRAS.
Total do Empenho.......: 300,00
2397 04.08.2016 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP 2905569000121 DPV-Dispensa 7860 1
1 6,0000 BL ÓLEO ARLA 20L 59,0000 354,00
PARA USO DOS CAMINHÕES DA
SECRETARIA DE OBRAS.
Total do Empenho.......: 354,00
2399 04.08.2016 2409 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 TMP-Tomada de 793 1001
1 1,0000 SE Prestação de serviço 16.441,7100 16.441,71
Adequação de serviços de drenagem pluvial e
sinalização para pavimentação asfáltica nas
ruas Irmã Anselma e Hermínio Corbellini.
Cfe Quarto termo aditivo ao contrato nº 046/2015
Total do Empenho.......: 16.441,71
2406 05.08.2016 3350 CENCI E CIA LTDA 89341127000188 DPV-Dispensa 711 1
1 20,0000 UN LUVA NITRÍLICA COM PALMA 5,6000 112,00
ANTIDESLIZANTE COM FLOCOS DE
ALGODÃO.
2 20,0000 UN LUVA TÊXTIL LÁTEX 6,8000 136,00
LUVA NITRÍLICA: RECOLHIMENTO
DE LIXO.
LUVA TÊXTIL LÁTEX:
CARREGAMENTO DE TUBOS DE
CONCRETO.
PARA FUNCIONÁRIOS DA
SECRETARIA DE OBRAS.
Total do Empenho.......: 248,00
2408 05.08.2016 22 AGATTI BAZAR MAT ELET LTDA 92548346000147 DPV-Dispensa 7546 1
1 50,0000 UN BUCHA NYLON N.6 0,0400 2,00
2 200,0000 MT CABO FLEXÍVEL 2,5 MM 0,6100 122,00
3 5,0000 UN CANALETA 20X10X2000 COM TAMPA 3,4000 17,00
4 50,0000 UN PARAFUSO CHATA 4X30 0,0900 4,50
5 5,0000 UN SENSOR DE PRESENÇA TETO 39,8100 199,05
PARA BANHEIROS PÚBLICOS.
Total do Empenho.......: 344,55
2422 11.08.2016 6358 ELETRO BALBINOT INSTAL. ELET. LTDA - ME 19525071000136 PRP-Pregão Pr 722 1
20,0000 hr Manutenção elétrica em prédio público 46,8900 937,80
municipal - Parque de Máquinas
Cfe 1º termo aditivo ao contrato nº 051/2015
Empenho Complementar ao nº 175/2016
Total do Empenho.......: 937,80
2425 11.08.2016 6358 ELETRO BALBINOT INSTAL. ELET. LTDA - ME 19525071000136 PRP-Pregão Pr 7530 1
140,0000 Se Manut. de pontos de iluminação pública 50,2400 7.033,60
localizados na sede e no interior do município
20,0000 Se Instalação de pontos novos de ilum. pública 61,4000 1.228,00
(luminária completa)
Prestação de serviços de manut.
preventiva e corretiva.
Cfe 1º termo aditivo ao contrato nº 051/2015
Vigência: 20/08/2016 à 31/12/2016
Total do Empenho.......: 8.261,60
2437 16.08.2016 689 MODELO PNEUS LTDA 94510682000126 PRP-Pregão Pr 779 1
1 2,0000 UN PNEU 1000x20, 16 LONAS, RADIAL LISO (IUN 5594) 1.275,0000 2.550,00
USO MISTO, ASFALTO E TERRA
2 4,0000 UN PNEU 175/70 R13 (ILO 0630, IMG 4071) 175,0000 700,00
6 2,0000 UN PNEU 275/80 R22,5 LISO, USO MISTO, 1.308,0000 2.616,00
ASFALTO E TERRA (IUN 5594)
7 4,0000 UN PNEU 275/80 R22,5, BORRACHUDO, USO MISTO (IUN 5594) 1.414,0000 5.656,00
8 2,0000 UN PNEU 900X20 LISO (IET 9600) 704,0000 1.408,00
PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS
CFE CONTRATO Nº 042/2016
VIGÊNCIA: 16/08/2016 À 31/12/2016
Total do Empenho.......: 12.930,00
2443 17.08.2016 46 ONGARATO COM. MAT. HIDRAULICOS E FUN. 90056771000193 DPV-Dispensa 7056 1
1 2,0000 UN BOIA PARA CAIXA DE ÁGUA 35,0000 70,00
PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE
ÁGUA NA SEDE.
Total do Empenho.......: 70,00
2444 18.08.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 7347 1
1,0000 se Insalubridade 158,7500 158,75
1,0000 se Saldo de salário 793,7600 793,76
1,0000 se 13º salário proporcional rescisão 305,2900 305,29
1,0000 se Insalubridade 13º proporcional 54,9500 54,95
1,0000 se Férias proporcional rescisão 305,2900 305,29
1,0000 se Insalubridade férias rescisão 54,9500 54,95
1,0000 se 1/3 férias rescisão 120,0800 120,08
Rescisão de contrato trabalhista servidor Ricardo Franco
Total do Empenho.......: 1.793,07
2451 18.08.2016 46 ONGARATO COM. MAT. HIDRAULICOS E FUN. 90056771000193 DPV-Dispensa 7056 1
1 6,0000 UN ADAPTADOR 25 - 3/4 MM 11,0000 66,00
2 3,0000 UN HIDRÔMETRO 3/4 X3M³ 110,0000 330,00
PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE
ÁGUA NA SEDE.
Total do Empenho.......: 396,00
2481 24.08.2016 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 7376 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016 1.301,84
Total do Empenho.......: 1.301,84
2483 24.08.2016 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 7376 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016 1.024,26
Total do Empenho.......: 1.024,26
2495 24.08.2016 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 7384 1
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016 4.659,52
Total do Empenho.......: 4.659,52
2506 24.08.2016 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 7550 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 2.822,36
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016
Total do Empenho.......: 2.822,36
2556 24.08.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 7357 1
VENC. E VANTAGENS - SERVIDORES SEC. DE OBRAS 28.433,02
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016
Total do Empenho.......: 28.433,02
2557 24.08.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 7357 1
FÉRIAS ANTECIPADAS - SERVIDORES SEC. DE OBRAS 725,21
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016
Total do Empenho.......: 725,21
2558 24.08.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 7381 1
HORAS EXTRAS - SERVIDORES SEC. DE OBRAS 1.731,52
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016
Total do Empenho.......: 1.731,52
2559 24.08.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 7359 1
GRAT. EXERC. FUNÇÃO - SERVIDORES SEC. DE OBRAS 326,93
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016
Total do Empenho.......: 326,93
2560 24.08.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 7361 1
GRAT. TEMPO DE SERVIÇO - SERVIDORES SEC. DE OBRAS 4.792,69
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016
Total do Empenho.......: 4.792,69
2561 24.08.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 7358 1
INSALUBRIDADE - SERVIDORES SEC. DE OBRAS 4.126,07
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016
Total do Empenho.......: 4.126,07
2562 24.08.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 7371 1
FÉRIAS 1/3 - SERVIDORES SEC. DE OBRAS 241,74
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016
Total do Empenho.......: 241,74
2563 24.08.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 7347 1
VENC. E VANTAGENS - CONTRATOS TEMPORÁRIOS 3.663,52
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016
Total do Empenho.......: 3.663,52
2564 24.08.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 7347 1
HORAS EXTRAS - CONTRATOS TEMPORÁRIOS 490,26
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016
Total do Empenho.......: 490,26
2565 24.08.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 7347 1
INSALUBRIDADE - CONTRATOS TEMPORÁRIOS 732,70
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016
Total do Empenho.......: 732,70
2566 24.08.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 7455 1
VENC. E VANTAGENS CC - SEC. DE OBRAS 4.877,45
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016
Total do Empenho.......: 4.877,45
2574 24.08.2016 450 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA 2762328000170 DPV-Dispensa 779 1
1 1,0000 UN FILTRO LUBRIFICANTE 32,3000 32,30
PARA SPRINTER IUP8286 - OBRAS.
KM: 31.160.
Total do Empenho.......: 32,30
2575 24.08.2016 450 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA 2762328000170 DPV-Dispensa 7860 1
1 11,0000 LT ÓLEO SINTÉTICO MOTOR 10W40 23,5000 258,50
PARA SPRINTER IUP8286 - OBRAS.
KM: 31.160.
Total do Empenho.......: 258,50
2582 25.08.2016 1155 GH2 SERIGRAFIA 72095870000100 DPV-Dispensa 715 1
1 3,0000 UN ADESIVO FRENTE E VERSO DEPARTAME 40,0000 120,00
NTO DE TRÂNSITO. PARA ÔNIBUS DA
EMPRESA REALTUR.
Total do Empenho.......: 120,00
2584 26.08.2016 2409 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 PRP-Pregão Pr 7010 1
1 1480,0000 TO Aquisição de pedra basalto britada 39,0000 57.720,00
distribuída entre os tipos nº 0, 1
e 2 para manutenção das estradas
gerais do município.
Cfe 1º termo aditivo ao contrato nº 002/2016
Vigência: 26/08/2016 à 31/12/2016
Total do Empenho.......: 57.720,00
2599 31.08.2016 2436 TRANSFURLA TRANSPORTES LTDA - ME 7701294000128 DPV-Dispensa 731 1
6,0000 un Indenização auxílio alimentação ref agosto/2016 10,5300 63,18
Sec. de Obras e Serviços Públicos
Total do Empenho.......: 63,18
2604 31.08.2016 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME 90876228000132 DPV-Dispensa 731 1
32,0000 un Indenização auxílio alimentação ref agosto/2016 10,5300 336,96
Sec. de Obras e Serviços Públicos
Total do Empenho.......: 336,96
2611 31.08.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 731 1
232,0000 un Indenização auxílio alimentação ref agosto/2016 10,5300 2.442,96
Sec. de Obras e Serviços Públicos
Total do Empenho.......: 2.442,96
2620 31.08.2016 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 DPV-Dispensa 731 1
109,0000 un Indenização auxílio alimentação ref agosto/2016 10,5300 1.147,77
Sec. de Obras e serviços públicos
Total do Empenho.......: 1.147,77
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Agosto de 2016 Pag: 5
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Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado
Especificacao
Total da Unidade.......: 1.189.179,03
Total Geral............: 1.575.832,45
Coronel Pilar ,30/09/2016
Lourenço Delai Fernanda Veronese Marcelo Zanatta Sandra Mara Ludwig Zanettin
Prefeito Muncipal Secretario da Adm e Fazenda Controle Interno Contadora
CPF: 286.718.050-34 CPF: 018.498.350-98 CPF: 930.201.120-87 CRC-RS 063.768/O-0