Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Coronel Pilar Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Novembro de 2012 Pag: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Especificacao 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10578966000164 3038 06.11.2012 2025 JULEIDE DELAZERI REBELLATTO - ME 93249787000100 Dispensada 137 1 Despesa ref auxílio alimentação Câmara de Vereadores mês outubro/2012 Total do Empenho.......: 154,00 3122 20.11.2012 577 IVAN BATISTA AGATTI 152442022 Dispensada 102 1 Diária ref vereador Ivan, para participar de audiências com Deputados e Ministros a fim de obter recursos para o município, nos dias 03/12 a 06/12, em Brasília/DF. Sendo 3 diárias de R$ 150,00 cada e uma diária de R$ 45,00 Total do Empenho.......: 495,00 3123 20.11.2012 2477 VANDEMIR PILATTI 92047475015 Dispensada 102 1 Diária ref vereador Vandemir, para participar de audiências com Deputados e Ministros, a fim de obter recursos para o município, nos dias 03/12 a 06/12 em Brasília/DF Sendo 3 diárias de R$150,00 cada e uma diária no valor de R$ 45,00 Total do Empenho.......: 495,00 3124 20.11.2012 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 102 1 Diária ref vereador Luciano, para participar de audiências com Deputados e Ministros, a fim de obter recursos para o município, nos dias 03/12 a 06/12 em Brasília/DF Sendo 3 diárias de R$150,00 cada e uma diária no valor de R$ 45,00 Total do Empenho.......: 495,00 3149 22.11.2012 3346 EVOLUÇÃO TURISMO LTDA 8333202000167 Dispensada 146 1 Aquisição de passagens aéreas de ida e volta para os vereadores Ivan Batista Agatti, Luciano Contini e Vandemir Pilatti, para participar de audiências com deputados e ministros, a fim de obter recursos para o Município nos dias 03/12 a 06/12, em Brasília/DF. Total do Empenho.......: 2.295,30 3163 26.11.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 141 1 FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2012 Total do Empenho.......: 2.777,90 3164 26.11.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 144 1 FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2012 Total do Empenho.......: 9.835,44 3218 26.11.2012 33 INSS Dispensada 149 1 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO/2012 CÂMARA DE VEREADORES Total do Empenho.......: 2.065,40 3219 26.11.2012 33 INSS Dispensada 148 1 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO/2012 CÂMARA DE VEREADORES Total do Empenho.......: 583,36 Total da Unidade.......: 19.196,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02 GABINETE DO PREFEITO 02.01 GABINETE DO PREFEITO 4215013000139 3035 06.11.2012 1396 ADELAR LOCH 19624964068 Dispensada 202 1 Despesa ref diária prefeito Adelar em virtude de seu deslocamento à cidade de Brasília/DF, nos dias 12, 13 e 14/11/12 com o objetivo de participar da Mobilização Permanente e a crise financeira dos municípios organizada pela Confederação Nacional dos Municípios. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 864,00 3054 08.11.2012 949 BG AUTO VIDROS LTDA 4289380000187 Dispensada 2009 1 PARABRISA VIDRO P/BRISA PARA FOCUS JBM3273 DA BRIGADA MILITAR. Total do Empenho.......: 600,00 3098 16.11.2012 1396 ADELAR LOCH 19624964068 Dispensada 214 1 Despesa ref à serviços de táxi prefeito Adelar em sua viagem à Brasília nos dias 12 a 14/11/2012 Total do Empenho.......: 138,00 3110 19.11.2012 224 APAE - ASSOC.PAIS E AMIG DOS EXCEP 87858593000100 Dispensada 204 1 CARTAO DE NATAL CARTÕES NATALINOS PARA DISTRIBUIÇÃO A MUNICÍPES, FORNECEDORES E SERVIDORES EM VIRTUDE DAS FESTAS DE FINAL DE ANO. Total do Empenho.......: 600,00 3264 28.11.2012 1396 ADELAR LOCH 19624964068 Dispensada 202 1 Despesa ref prefeito Adelar em virtude de participar de evento religioso na cidade de Farroupilha no dia 30/11/12, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 57,60 3281 30.11.2012 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Dispensada 224 1 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO GABINETE REF NOVEMBRO/2012 Total do Empenho.......: 28,00 3287 30.11.2012 2025 JULEIDE DELAZERI REBELLATTO - ME 93249787000100 Dispensada 224 1 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO GABINETE REF NOVEMBRO/2012 Total do Empenho.......: 91,00 3303 30.11.2012 5672 GF DOS SANTOS 94082252000150 Dispensada 245 1 PLACA DE AÇO INOX PLACA AÇO INOX BAIXO RELEVO COM BRASÃO COLORIDO, PREFEITO ADELAR LOCH, VICE PREFEITO DANIEL COPPI, GESTÃO 2009/2012. Total do Empenho.......: 400,00 3304 30.11.2012 1396 ADELAR LOCH 19624964068 Dispensada 202 1 Despesa ref diaria prefeito Adelar em virtude de participar de reunião da AMESNE na cidade de Monte Belo/RS no dia 05/12/2012, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 57,60 3307 30.11.2012 2025 JULEIDE DELAZERI REBELLATTO - ME 93249787000100 Dispensada 211 1 BOMBOM 400G P/ DISTRIBUIÇÃO A TODOS SERVIDORES COMO INCENTIVO POR MAIS UM ANO DE TRABALHO. PANETONE 500GR FRUTAS CRISTALIZADAS PARA SEREM ENTREGUES A CADA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL NAS FESTIVIDADES DE NATAL E FIM DE ANO COMO ESTÍMULO POR MAIS UM ANO DE TRABALHO. PARA DISTRIBUIÇÃO A TODOS SERVIDORES COMO INCENTIVO POR MAIS UM ANO DE TRABALHO. Total do Empenho.......: 1.353,00 3321 30.11.2012 56 ITTAN - ED. JORNALISTICA LTDA 2731781000110 Dispensada 220 1 PUBLICAÇÃO DE MENSAGEM ESPECIAL DE NATAL E ANO NOVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PILAR AOS MUNÍCIPES EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL EM TAMANHO 18 X 12CM COLORIDO, 1/4 DE PÁGINA. EM HOMENAGEM AS FESTAS DE FINAL DE ANO, EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL. Total do Empenho.......: 360,00 Total da Unidade.......: 4.549,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 03 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ 03.01 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ 4215013000139 3032 06.11.2012 33 INSS Dispensada 3030 1 INSS SOBRE PLANO DE SAÚDE REF MÊS OUTUBRO/12 Total do Empenho.......: 257,88 3053 08.11.2012 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 Dispensada 312 1 LAMPADA FLUORESCENTE REATOR ELETRÔNICO 2 X 110w. REATOR ELETRÔNICO 220V / LÂMPADA FLUORESCENTE T12 PARA USO SEC DE ADMINISTRAÇÃO. Total do Empenho.......: 516,00 3084 13.11.2012 1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA 6102262000143 Convite 307 1 MICROCOMPUTADOR MICROCOMPUTADOR COMPOSTO DE PROCESSADOR DE VELOCIDADE 2.9Ghz, 4G DE MEMÓRIA, 01 WINCHESTER DE 1 TERABYTE Gb, 01 PLACA MÃE COM SOM, VÍDEO E REDE 10/100/1000 Mb, KIT MULTIMÍDIA COM GRAVADOR DE DVD E CAIXAS ACÚSTICAS, MOUSE ÓPTICO PADRÃO, GABINETE TORRE 4 BAIAS, TECLADO PADRÃO ABNT2 E WINDOWS 7 PROFESSIONAL OEM LICENCIADO ORIGINAL REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°053/2012 E CONVITE N°013/2012, PARA SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO. Total do Empenho.......: 2.495,00 3120 20.11.2012 555 SANDRA MARA LUDWIG ZANETTIN 90035364068 Dispensada 302 1 Despesa ref diaria servidora Sandra em virtude de participar de curso sobre Notas Explicativas com Ênfase à Nova Contabilidade na cidade de Porto Alegre no dia 23/11/2012, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 3121 20.11.2012 4014 DPM EDUCACAO 13021017000177 Dispensada 334 1 PAGAMENTO DE TAXA PARA INSCRIÇÃO EM CURSO. REFERENTE NOTAS EXPLICATIVAS COM ÊNFASE NA TRANSIÇÃO PARA NOVA CONTABILIDADE CFE MCASP PARA A CONTADORA SANDRA ZANETTIN NO DIA 23 DE NOVEMBRO EM PORTO ALEGRE. Total do Empenho.......: 286,40 3130 20.11.2012 1775 FAMURS - FED DAS ASS DE MUNC RS 88733811000142 Dispensada 346 1 CONTRIBUIÇÃO COM A FAMURS Total do Empenho.......: 1.761,04 3151 22.11.2012 5656 CONTROLE SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA - ME 12855312000166 Dispensada 307 1 SOFTWARE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ( PARA RELÓGIO PONTO BIOMÉTRICO) INSTALADO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO. Total do Empenho.......: 680,00 3165 26.11.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 360 1 FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2012 Total do Empenho.......: 1.036,74 3166 26.11.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 364 1 FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2012 Total do Empenho.......: 40.167,24 3167 26.11.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 365 1 FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2012 Total do Empenho.......: 3.522,90 3168 26.11.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 366 1 FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2012 Total do Empenho.......: 1.629,92 3169 26.11.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 367 1 FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2012 Total do Empenho.......: 8.190,52 3170 26.11.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 370 1 FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2012 Total do Empenho.......: 467,98 3171 26.11.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 371 1 FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2012 Total do Empenho.......: 774,33 3172 26.11.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 372 1 FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2012 Total do Empenho.......: 3.018,01 3173 26.11.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 373 1 FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2012 Total do Empenho.......: 10.295,57 3174 26.11.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 380 1 FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2012 Total do Empenho.......: 4.568,84 3185 26.11.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 3032 1 FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2012 Total do Empenho.......: 408,37 3186 26.11.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 3037 1 FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2012 Total do Empenho.......: 190,07 3205 26.11.2012 33 INSS Dispensada 377 1 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO/2012 Total do Empenho.......: 1.402,33 3206 26.11.2012 33 INSS Dispensada 376 1 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO/2012 Total do Empenho.......: 684,03 3207 26.11.2012 33 INSS Dispensada 377 1 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO/2012 PREFEITURA MUNICIPAL Total do Empenho.......: 422,75 3208 26.11.2012 33 INSS Dispensada 359 1 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO/2012 PREFEITURA MUNICIPAL Total do Empenho.......: 217,72 3209 26.11.2012 33 INSS Dispensada 376 1 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO/2012 PREFEITURA MUNICIPAL Total do Empenho.......: 460,90 3213 26.11.2012 33 INSS Dispensada 376 1 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO/2012 PREFEITURA MUNICIPAL Total do Empenho.......: 230,45 3214 26.11.2012 33 INSS Dispensada 376 1 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO/2012 PREFEITURA MUNICIPAL Total do Empenho.......: 802,22 3216 26.11.2012 33 INSS Dispensada 377 1 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO/2012 PREFEITURA MUNICIPAL Total do Empenho.......: 422,75 3217 26.11.2012 33 INSS Dispensada 378 1 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO/2012 PREFEITURA MUNICIPAL Total do Empenho.......: 603,61 3220 26.11.2012 697 RPPS Dispensada 3018 1 RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO/2012 Total do Empenho.......: 1.301,65 3227 26.11.2012 697 RPPS Dispensada 3018 1 RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO/2012 Total do Empenho.......: 219,52 3228 26.11.2012 697 RPPS Dispensada 3018 1 RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO/2012 Total do Empenho.......: 549,48 3229 26.11.2012 697 RPPS Dispensada 3018 1 RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO/2012 Total do Empenho.......: 3.266,33 3231 26.11.2012 697 RPPS Dispensada 3046 1 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL MÊS NOVEMBRO/2012 Total do Empenho.......: 879,20 3238 26.11.2012 697 RPPS Dispensada 3046 1 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL MÊS NOVEMBRO/2012 Total do Empenho.......: 148,27 3239 26.11.2012 697 RPPS Dispensada 3046 1 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL MÊS NOVEMBRO/2012 Total do Empenho.......: 371,15 3240 26.11.2012 697 RPPS Dispensada 3046 1 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL MÊS NOVEMBRO/2012 Total do Empenho.......: 2.206,26 3245 26.11.2012 555 SANDRA MARA LUDWIG ZANETTIN 90035364068 Dispensada 302 1 Despesa ref diaria servidora Sandra em virtude de participar de curso sobre SIAPC, no TCE, na cidade de Porto Alegre no dia 28/11/2012, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 3249 26.11.2012 679 PROV. REDESUL LTDA 5060107000149 Dispensada 326 1 MAO DE OBRA MANUTENÇÃO DA INTERNET NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. Total do Empenho.......: 39,00 3265 28.11.2012 555 SANDRA MARA LUDWIG ZANETTIN 90035364068 Dispensada 302 1 Despesa ref diaria servidora Sandra com objetivo de realizar prova de atualização de certificação do CPA 10 em Porto ALegre e de participar de curso na TECNOSWEB em Bento Gonçalves no dia 03/12/2012 Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 3266 28.11.2012 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 Dispensada 302 1 Despesa ref diaria servidor Charle em virtude de levar contadora para participar de curso na cidade de Porto Alegre e Bento Gonçalves no dia 03/12/2012, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 3278 30.11.2012 3453 D A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 11567905000164 Dispensada 351 1 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SMAF REF NOVEMBRO/2012 Total do Empenho.......: 42,00 3282 30.11.2012 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Dispensada 351 1 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SMAF REF NOVEMBRO/2012 Total do Empenho.......: 476,00 3292 30.11.2012 33 INSS Dispensada 3030 1 INSS PLANO DE SAÚDE REF MÊS NOVEMBRO/2012 Total do Empenho.......: 257,88 3293 30.11.2012 2025 JULEIDE DELAZERI REBELLATTO - ME 93249787000100 Dispensada 351 1 Indenização auxílio alimentação ref novembro/2012 SMAF Total do Empenho.......: 980,00 3310 30.11.2012 3302 PM ASSESSORIA EM SEGURANÇA NO TRABALHO 8530377000164 Dispensada 326 1 Contratação de Empresa PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 CFE 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°54/10 E MAIS 11 MESES PARA 2013. Total do Empenho.......: 395,70 3316 30.11.2012 2 PASEP Dispensada 3010 1 PASEP 11/2012 Total do Empenho.......: 1.965,28 3317 30.11.2012 2 PASEP Dispensada 3001 1 PASEP RETIDO NO MES 11/2012 Total do Empenho.......: 0,16 3318 30.11.2012 2 PASEP Dispensada 3007 1001 PASEP RETIDO NO MES 11/2012 Total do Empenho.......: 63,03 3319 30.11.2012 2 PASEP Dispensada 3003 1 PASEP RETIDO NO MES 11/2012 Total do Empenho.......: 4.687,56 3320 30.11.2012 2 PASEP Dispensada 3013 1 PASEP RETIDO NO MES 11/2012 Total do Empenho.......: 15,89 Total da Unidade.......: 103.464,33 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 03 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ 03.02 REG PROPRIO DE PREV DO SERV - RPPS 10579015000100 3175 26.11.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 391 50 FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2012 Total do Empenho.......: 9.337,96 Total da Unidade.......: 9.337,96 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ 04.01 MDE 4215013000139 3030 01.11.2012 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Tomada Precos 411 20 AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO DA SEC DE EDUCAÇÃO CFE ADITIVO 001 DO CONTRATO 046/11 500L - R$ 2,24 TOTAL: R$ 1.120,00 Total do Empenho.......: 1.120,00 3058 08.11.2012 49 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 Dispensada 4086 20 ADUBO QUIMICO ALFACE ALFACE BETERRABA CEBOLA REPOLHO REPOLHO PARA HORTA AGRÍCOLA, ALUNOS DA EMEF BENTO GONÇALVES. Total do Empenho.......: 250,80 3072 09.11.2012 2052 LEANDRO COPPI 81725850044 Dispensada 426 20 Despesa ref diaria servidor Leandro em virtude de levar pedagoga e diretora para a reunião da AMESNE na cidade de Serrafina Correa no dia 14/11/2012, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 3073 09.11.2012 1171 SOLANGE MARLISE ESTIMA LAZZARI 35968621087 Dispensada 426 20 Despesa ref diaria servidora Solange em virtude de participar da reunião da AMESNE na cidade de Serrafina Correa no dia 14/11/2012, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 3074 09.11.2012 770 LILIAN AGOSTINI CASAGRANDE 92842062000 Dispensada 426 20 Despesa ref diaria servidora Lilian em virtude de participar da reunião da AMESNE na cidade de Serrafina Correa no dia 14/11/2012, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 3081 13.11.2012 450 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA 2762328000170 Dispensada 421 20 MAO DE OBRA MÃO DE OBRA NA COLOCAÇÃO DOS DISCOS DE FREIO DO MICRO IMW3358 DA SEC DE EDUCAÇÃO. Total do Empenho.......: 160,00 3082 13.11.2012 450 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA 2762328000170 Dispensada 414 20 DISCO DE FREIO JOGO DISCO DE FREIO PARA MICRO IMW3358 DA SEC DE EDUCAÇÃO. Total do Empenho.......: 370,00 3116 19.11.2012 1555 BENTUR TURISMO LTDA. 1733604000100 Dispensada 4051 20 Contratação de Empresa PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA EMEF BENJAMIN CONSTANT DE LI ASSUNÇÃO ATÉ A SEDE, PARA PARTICIPAREM DO DIA DE AÇÃO DE GRAÇAS RELAIZADO NO DIA 20/11/2012. Total do Empenho.......: 150,00 3139 21.11.2012 1380 CONSTRUALE MAT DE CONST LTDA 8227374000156 Dispensada 4087 20 AREIA REGULAR P/ PARQUE DA ESCOLA NÚCLEO MUNICIPAL. AREIA REGULAR PARA PARQUINHO DA EMEF BENTO GONÇALVES. Total do Empenho.......: 283,50 3152 22.11.2012 5657 EASYLASER INFORMATICA IND. E COMERCIO LT 4437172000188 Dispensada 40010 20 TONER P/ HP 1415/ QUATRO CORES TONER PARA IMPRESSORA LASER JET CM 1415 ( DOIS CYAN, DOIS AMARELOS, DOIS MAGENTA) PARA USO NA EMEF BENTO GONÇALVES. Total do Empenho.......: 1.512,00 3153 22.11.2012 37 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA 87551867000113 Dispensada 40010 20 TONER P/ HP 1415/ QUATRO CORES TONER ORIGINAL HP CE-320A- BLACK PARA USO EMEF BENTO GONÇALVES. Total do Empenho.......: 498,00 3176 26.11.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 474 20 FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2012 Total do Empenho.......: 2.842,74 3177 26.11.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 479 20 FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2012 Total do Empenho.......: 2.013,10 3178 26.11.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 480 20 FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2012 Total do Empenho.......: 129,59 3187 26.11.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 4149 20 FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2012 Total do Empenho.......: 1.468,30 3188 26.11.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 4170 20 FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2012 Total do Empenho.......: 98,06 3204 26.11.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 40003 20 FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2012 Total do Empenho.......: 22,00 3210 26.11.2012 33 INSS Dispensada 483 20 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO/2012 PREFEITURA MUNICIPAL Total do Empenho.......: 422,75 3211 26.11.2012 33 INSS Dispensada 482 20 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO/2012 PREFEITURA MUNICIPAL Total do Empenho.......: 460,90 3221 26.11.2012 697 RPPS Dispensada 488 20 RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO/2012 Total do Empenho.......: 85,53 3222 26.11.2012 697 RPPS Dispensada 488 20 RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO/2012 Total do Empenho.......: 2.281,79 3223 26.11.2012 697 RPPS Dispensada 4166 20 RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO/2012 Total do Empenho.......: 172,29 3232 26.11.2012 697 RPPS Dispensada 489 20 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL MÊS NOVEMBRO/2012 Total do Empenho.......: 57,77 3234 26.11.2012 697 RPPS Dispensada 4167 20 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL MÊS NOVEMBRO/2012 Total do Empenho.......: 116,38 3242 26.11.2012 697 RPPS Dispensada 489 20 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL MÊS NOVEMBRO/2012 Total do Empenho.......: 1.541,24 3243 26.11.2012 2839 DCO QUIMICA COMERCIO DE PROD QUIMICOS LT 7246724000169 Dispensada 402 20 CARRINHO DE LIMPEZA ENCERADEIRA ENCERADEIRA 40 CM DE DIÂMETRO, 40KG/ CARRO MOP TROLLEY COM LIXEIRA E SUPORTE PARA PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NA EMEF BENTO GONÇALVES. Total do Empenho.......: 2.800,00 3253 26.11.2012 2957 KACRI COM E ATAC DE BRINQUEDOS E PAP LTD 93358034000133 Dispensada 4032 20 JOGO BINGO SHOW JOGO CHARADA JUNIOR JOGO DA MESADA JOGO EM CIMA DA HORA- ALGAZARRA JOGO LINCE JOGO MERCADO IMOBILIÁRIO- ALGAZARRA JOGO PEGA TABUADA JOGO PIZZARIA MALUCA JOGO QI ESTRELA JOGO QUEST JUNIOR JOGO RESPOSTA MÁGICA JOGO SOLETRANDO JOGO TORRE COPOS JOGO UNO QUEBRA CABEÇA 100 PÇS QUEBRA CABEÇA 24PÇS SORTIDO QUEBRA CABEÇA 60 PÇS QUEBRA CABEÇA CORPO HUMANO 80PÇS QUEBRA CABEÇA GIGANTE 12PÇS QUEBRA CABEÇA MAPAS 80PÇS QUEBRA CABEÇA SORTIDO ALGAZARRA 60PÇS PARA USO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF BENTO GONÇALVES. Total do Empenho.......: 732,00 3254 26.11.2012 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 Dispensada 426 20 Despesa ref diaria servidor Charle em virtude de levar clube de bochas São Lourenço para participar de amistoso na cidade de Cruzeiro do Sul no dia 01/12/2012, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 3275 30.11.2012 2025 JULEIDE DELAZERI REBELLATTO - ME 93249787000100 Dispensada 4087 20 BOLA DE NATAL 10CM C/2 BOLA DE NATAL 5CM C/9 BOLA DE NATAL 6CM C/ BOLA DE NATAL 8CM C/3 CORRENTE 8MT NATALINA ENFEITE NATALINO SINO FESTAO BRILHO FESTAO OPACO PISCA - PISCA C/ 100L PARA DECORAÇÃO NATALINA NA EMEF BENTO GONÇALVES. Total do Empenho.......: 1.731,00 3279 30.11.2012 3453 D A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 11567905000164 Dispensada 458 20 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MDE REF NOVEMBRO/2012 Total do Empenho.......: 238,00 3285 30.11.2012 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Dispensada 458 20 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MDE REF NOVEMBRO/2012 Total do Empenho.......: 525,00 3290 30.11.2012 2025 JULEIDE DELAZERI REBELLATTO - ME 93249787000100 Dispensada 458 20 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MDE REF NOVEMBRO/2012 Total do Empenho.......: 917,00 3306 30.11.2012 1270 RUDIMAR TIRLONI 46457267068 Dispensada 426 20 Despesa ref diaria servidor Rudimar em virtude de levar os alunos da Escolinha Municipal de Futsal e Futebol de Campo para participar do Campeonato Regional de Futsal na cidade de Nova Bréscia no dia 05/12/2012 cfe autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 3308 30.11.2012 5673 TUBOLAR TUBOS E CONEXOES LTDA 4779715000145 Dispensada 4015 20 TAMPÃO TUBO GALVANIZADO 4" 6MT PARA SER COLOCADO EM FRENTE À EMEF BENTO GONÇALVES PARA COLOCAÇÃO DE BANDEIRAS. Total do Empenho.......: 1.254,00 3312 30.11.2012 755 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA 87296026003041 Dispensada 440 20 TURBO CIRCULADOR DE AR PARA USO NA SEC DE EDUCAÇÃO. Total do Empenho.......: 299,80 3323 30.11.2012 685 GAMBATTO SUL VEIC LTDA 3234505000109 Dispensada 421 20 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E COLOCAÇÃO DE PEÇAS PARA DOBLO ISO4232 DA SEC DE EDUCAÇÃO. Total do Empenho.......: 77,00 Total da Unidade.......: 24.738,54 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ 04.02 FUNDEB 4215013000139 3189 26.11.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 4484 31 FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2012 Total do Empenho.......: 12.683,87 3190 26.11.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 4485 31 FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2012 Total do Empenho.......: 6.882,97 3191 26.11.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 4495 31 FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2012 Total do Empenho.......: 196,12 3192 26.11.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 4499 31 FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2012 Total do Empenho.......: 980,64 Total da Unidade.......: 20.743,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ 04.03 ACIMA 25% 4215013000139 710 29.02.2012 1427 ALBERTO CAIO 20008988072 Chamamento Pu 4501 1002 DESPESA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCO- LAR, SENDO: ITENS 05 E 14 ENSINO FUNDAMENTAL Total do Empenho.......: 0,02- 3086 13.11.2012 1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA 87009817000109 Tomada Precos 4491 1007 Despesa ref transporte escolar Ensino Fundamental sendo: Trajeto 05 Trajeto 09 Total do Empenho.......: 6.959,31 3274 30.11.2012 5665 RIGONI PAPELARIA INFORMATICA LTDA 13389576000134 Dispensada 40039 1032 BOLA DE VÔLEI EVA COLORIDA BOLAS DE FUTEBOL BORRACHA BRANCA CADERNO GRANDE CADERNO PEQUENO CALCULADORA CANETA ESFEROGRAFICA DOMINO JA SEI LER JOGO ABC 72PÇS JOGO MEU ALFABETO TURMA DA MÔNICA JOGO MOSAICO TURMA DA MÔNICA JOGO PALAVRAS CRUZADAS LOONEY TUNES JOGO QUEBRA CABEÇA ANIMAIS E FILHOTES JOGO SEQUENCIAS LOGICAS TURMA DA MÔNICA LAPIS DE COR 12 CORES LAPIS PRETO LIVRO ATA PASTA ABA PASTA C/ ELÁSTICO 2 CM ROLO DE PLÁSTICO PARA ENCAPAR LIVROS C/ 25M PARA USO DOS ALUNOS DA EMEF BENJAMIN CONSTANT- RECURSOS PDDE. Total do Empenho.......: 794,88 Total da Unidade.......: 7.754,17 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ 04.04 CULTURA 4215013000139 3059 08.11.2012 1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA 87009817000109 Dispensada 4667 1 TRANSPORTE VIAGEM DE IDA E VOLTA DE CORONEL PILAR A VESPASIANO CORREA-RS PARA TRANSPORTE DE CORAL NA PARTICIPAÇÃO DE EVENTO (ENCONTRO DE COROS). Total do Empenho.......: 600,00 3097 16.11.2012 2634 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA. 31228836000171 Tomada Precos 4736 1 Execução de projeto, fabricação e instalação de elevador no Centro Cultural Municipal Vilas Boas em regime de empreitada global, compreendendo material e mão de obra. Material R$ 51.700,00 Mão de obra R$ 22.300,00 Total do Empenho.......: 74.000,00 3140 21.11.2012 2025 JULEIDE DELAZERI REBELLATTO - ME 93249787000100 Dispensada 4643 1 MANGUEIRA LUMINOSA DIVERSAS CORES, PARA SER USADO NA DECORAÇÃO NATALINA NAS RUAS DA SEDE. Total do Empenho.......: 1.323,00 3297 30.11.2012 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 Dispensada 4643 1 BOMBOM 200G/ DISTRIBUIÇÃO PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORAÇÃO AO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO. Total do Empenho.......: 387,60 Total da Unidade.......: 76.310,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 05 SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S 05.01 FMS 4215013000139 484 07.02.2012 81 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72182000106 Convite 5010 40 DESPESA REF AQUISIÇÃO DE MATERI- AL HOSPITALAR CFME LICITAÇÃO CON VITE 001/12, SENDO: ITEM 04 ITEM 07 ITEM 08 ITEM 13 ITEM 23 ITEM 24 ITEM 29 ITEM 30 ITEM 31 ITEM 36 ITEM 45 ITEM 52 ITEM 53 ITEM 54 ITEM 58 ITEM 59 ITEM 60 ITEM 61 ITEM 62 ITEM 63 ITEM 64 Total do Empenho.......: 340,00- 2932 25.10.2012 685 GAMBATTO SUL VEIC LTDA 3234505000109 Tomada Precos 5090 40 Aquisição de um veículo utilitário para uso na Sec Municipal de Saúde, Meio Ambiente e Assistência Social. Complementação de valor com recursos próprios em contrapartida aos recursos financeiros do Fundo Estadual de Saúde da Portaria Estadual nº256/12. Total do Empenho.......: 249,11- 2990 31.10.2012 5641 ZANELLA AUTOCENTER 4365339000142 Dispensada 5106 40 MAO DE OBRA CONSERTO DO CAPÔ PARA CAMINHÃO IMN1725 DA SEC DE OBRAS. Total do Empenho.......: 200,00- 3022 01.11.2012 3528 PIANO AUTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA 10578989000179 Dispensada 5100 40 BATENTE DA FECHADURA BATENTES BOTAO DUPLO CABO P/ PORTA CARRINHO (TRILHO) PORTA FECHADURA P/ PORTA EXTERNA MACANETA PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO IKZ3784 DA SEC DE SAÚDE. Total do Empenho.......: 1.063,47 3024 01.11.2012 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 09/11/12, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 3025 01.11.2012 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 09/11/12, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 3026 01.11.2012 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Garibaldi no dia 08/11/12, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 3034 06.11.2012 2052 LEANDRO COPPI 81725850044 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Leandro em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Garibaldi no dia 09/11/2012, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 3036 06.11.2012 3490 CAMILA ALLIATTI 81024762068 Dispensada 5500 40 Despesa ref servidora Camila com serviços de táxi em sua viagem à cidade de Porto Alegre no dia 08/11/12, para participar do curso de atualização Avaliação Nutricional em escolares Total do Empenho.......: 9,00 3037 06.11.2012 3490 CAMILA ALLIATTI 81024762068 Dispensada 5039 40 Despesa ref servidora Camila com serviços de ônibus, em sua viagem à cidade de Porto Alegre no dia 08/11/12, para participar do curso de atualização Avaliação Nutricional em escolares Total do Empenho.......: 26,10 3039 07.11.2012 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 12/11/2012, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 3040 07.11.2012 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 12/11/2012, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 3041 07.11.2012 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 12/11/2012, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 3042 07.11.2012 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 13/11/2012, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 3043 07.11.2012 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico nas cidades de Bento Gon- calves e Caxias do Sul no dia 13/11/2012, cfme autorizacao ane xa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 3045 07.11.2012 169 PAULO BONASINA 821362000143 Dispensada 5099 40 PLACA P/ VEICULOS/CAMINHOES PAR DE PLACA PARA DUCATO ITS4605 DA SEC DE SAÚDE. Total do Empenho.......: 100,00 3046 07.11.2012 3193 PIROGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA 9522833000197 Dispensada 506 40 CARIMBO CARIMBO (AUTORIZADO POSTO DE SAÚDE DE CORONEL PILAR), PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE. Total do Empenho.......: 56,00 3047 07.11.2012 70 DETRAN/RS 1935819000103 Dispensada 5107 40 PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO SEGURO OBRIGATÓRIO PARA FIAT/ DUCATO MINIBUS PLACAS ITS4605 DA SEC DE SAÚDE. Total do Empenho.......: 44,54 3048 07.11.2012 3386 ANTONIO MARCO CAVALHEIRO DE ARAUJO 56503288034 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Marco, em virtude de seu deslocamento à cidade de Caxias do Sul no dia 20/11/2012,para participar de curso cfme autorização anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 3049 08.11.2012 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Dispensada 5096 40 OLEO 15W40 ÓLEO EXTRA TURBO 15W40 3LT PARA DUCATO IPJ1087 DA SEC DE SAÚDE. Total do Empenho.......: 58,00 3055 08.11.2012 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 14/11/2012, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 3056 08.11.2012 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 14/11/2012, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 3057 08.11.2012 3528 PIANO AUTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA 10578989000179 Dispensada 5106 40 MAO DE OBRA MÃO DE OBRA NA COLOCAÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DA PORTA LATERAL PARA DUCATO IKZ3784 DA SEC DE SAÚDE. Total do Empenho.......: 150,00 3062 09.11.2012 2663 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDIC LTDA 94894169000186 Convite 5086 40 ACEBROFILINA 50MG/5ML (120 ML) ATENOLOL 25MG BROMETO DE N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML LACTULOSE 667MG/ML XAROPE (120 ML) SOLUÇÃO FISIOLÓGICA NASAL PEDIÁTRICA 30 ML (CL. SÓDIO 0,9% + CL. BENZALCÔNIO) TRIANCINOLONA ACETONIDA 10G1MG/G POM 10G SULFATO DE GENTAMICINA+FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA (3MG/ML + 1MG/ML) FLUCONAZOL 150MG NIMESULIDA 50MG SIMETICONA 75MG/ML DIPIRONA SÓDICA, 500MG/1,5ML CLORIDRATO DE ADIFENINA 10MG/1,5ML CLORIDRATO DE PROMETAZINA 5MG/1,5ML IBUPROFENO 100MG/ML GOTAS DICLORIDRATO DE BETAISTINA 8MG DIMENIDRATO, CLORIDRATO DE PERIDOXINA 50+10MG SINVASTATINA 10MG Total do Empenho.......: 8.879,50 3063 09.11.2012 2663 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDIC LTDA 94894169000186 Convite 5010 40 MONITRATO DE ISOSSORBIDA 20MG Total do Empenho.......: 3,00 3064 09.11.2012 2663 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDIC LTDA 94894169000186 Convite 5086 40 AMITRIPTILINA 25MG BROMAZEPAN 3MG CLONAZEPAN 2MG IMIPRAMINA 25MG RISPERIDONA 1MG/ML CITALOPRAM 20MG Total do Empenho.......: 4.534,00 3066 09.11.2012 2669 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALARES LTDA 3652030000170 Convite 5086 40 ALBENDAZOL 400G Total do Empenho.......: 135,00 3067 09.11.2012 2669 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALARES LTDA 3652030000170 Convite 5010 40 PENICILINA BENZATINA 1.200.000 (JÁ DILUÍDA) Total do Empenho.......: 316,00 3069 09.11.2012 5650 WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN LTDA 8725154000152 Convite 5086 40 CAPTOPRIL 12,5MG CLOPIDOGREL 75MG NORFLOXACINO 400MG Total do Empenho.......: 650,00 3070 09.11.2012 5650 WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN LTDA 8725154000152 Convite 5086 40 FLOUXETINA 20MG SERTRALINA 50MG PAROXETINA 20MG Total do Empenho.......: 5.120,00 3075 13.11.2012 5647 TRANSFERTEC AUTOMAÇÃO LTDA 13626030000150 Dispensada 523 40 MAO DE OBRA RESTAURAÇÃO DA PLACA DE COMANDO E LIMPEZA QUÍMICA DO EQUIPAMENTO AUTOCLAVE USADA NO POSTO DE SAÚDE. Total do Empenho.......: 604,00 3076 13.11.2012 51 GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME 93314482000135 Dispensada 5100 40 PASTILHAS DE FREIO JOGO PASTILHAS DE FREIO PARA DUCATO IPJ1087 DA SEC DE SAÚDE. Total do Empenho.......: 119,00 3077 13.11.2012 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Bento Gon- calves no dia 16/11/12, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 3078 13.11.2012 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 16/11/12, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 3079 13.11.2012 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 14/11/12, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 3083 13.11.2012 3528 PIANO AUTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA 10578989000179 Dispensada 5100 40 PASTILHAS DE FREIO COLOCAÇÃO DAS PASTILHAS DE FREIO NA DOBLO INZ7719 DA SEC DE SAÚDE. Total do Empenho.......: 131,00 3088 13.11.2012 3528 PIANO AUTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA 10578989000179 Dispensada 5106 40 MAO DE OBRA COLOCAÇÃO DAS PASTILHAS DE FREIO NA DOBLO INZ7719 DA SEC DE SAÚDE. Total do Empenho.......: 70,00 3089 13.11.2012 43 ELIZABETTE ANA MAZZUCHIN 95198495000111 Dispensada 5007 40 COLCHAO PIRAMIDAL PARA USO NO POSTO DE SAÚDE. Total do Empenho.......: 69,00 3090 13.11.2012 683 COOP AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000108 Dispensada 5086 40 RISPERIDONA 1MG/ML 30ML PARA USO NO POSTO DE SAÚDE. Total do Empenho.......: 458,00 3091 13.11.2012 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 19/11/2012, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 3092 13.11.2012 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 19/11/2012, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 3093 13.11.2012 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 20/11/2012, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 3094 13.11.2012 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 20/11/2012, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 3095 13.11.2012 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Bento Gon- calves no dia 19/11/2012, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 3099 16.11.2012 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 20/11/2012, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 3100 16.11.2012 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 21/11/2012, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 3101 16.11.2012 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 21/11/2012, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 3105 19.11.2012 3528 PIANO AUTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA 10578989000179 Dispensada 5106 40 MAO DE OBRA MÃO DE OBRA NA COLOCAÇÃO DE PEÇAS (TUBO, PARAFLU, ABRAÇADEIRA) NA DOBLO INZ7719 DA SEC DE SAÚDE. Total do Empenho.......: 130,00 3106 19.11.2012 3528 PIANO AUTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA 10578989000179 Dispensada 5100 40 ABRACADEIRAS PARAFLU TUBO DE AR PARA DOBLO INZ7719 DA SEC DE SAÚDE. Total do Empenho.......: 236,00 3107 19.11.2012 1126 MOISES GRANDI - ME 7837038000162 Dispensada 5026 40 Contratação de Empresa PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE BENTO GONÇALVES PARA 2012, CFE 4° TERMO ADITIVO DE CONTRATO 52/10 E 142 VIAGENS A R$ 160,72 A SER EMPENHADO EM 2013. Total do Empenho.......: 2.732,24 3108 19.11.2012 3997 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 61198164000160 Dispensada 5107 40 SEGURO VAN DUCATO ITS4506 SEGURO CASCO DO VEÍCULO VAN DUCATO ITS4506, PERÍODO 12/11/2012 À 12/04/2013 CFE ENDOSSO DE APÓLICE VIGENTE. Total do Empenho.......: 1.834,12 3109 19.11.2012 3994 INVESTPREV SEGURADORA SA 42366302000128 Dispensada 5107 40 SEGURO RCO VAN DUCATO ITS4506 SEGURO RCO RESPONSABILIDADE CIVIL OBRIGATÓRIA PARA VEÍCULO VAN DUCATO ITS4506, PERÍODO 07/11/2012 À 13/04/2013, CFE ENDOSSO DE APÓLICE VIGENTE. Total do Empenho.......: 875,35 3112 19.11.2012 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 22/11/2012, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 3113 19.11.2012 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 22/11/2012, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 3114 19.11.2012 1312 MARCELO ZANATTA 93020112087 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Marcelo em virtude de participar de curso na cidade de Caxias do Sul no dia 27/11/2012, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 3117 20.11.2012 3451 ACUSTICA ORLANDI IND COM E SERV AUDI LTD 2956189000116 Dispensada 579 40 CABO ENDOPHASYS CABO PARA FONE MODELO TDH-39P COR CINZA PARA USO DA FONOAUDIÓLOGA NO POSTO DE SAÚDE. Total do Empenho.......: 440,00 3125 20.11.2012 969 AUTO ELETRICA CN LTDA. 6888308000100 Dispensada 5100 40 LAMPADA LÂMPADA FAROL LÂMPADA PAINEL COM SOQUETE/ LÂMPADA FAROL PARA KOMBI INM5552 DA SEC DE SAÚDE. Total do Empenho.......: 70,00 3128 20.11.2012 213 GNATA AUTOELETRICA LTDA 2959910000121 Dispensada 5100 40 SISTEMA DE ALARME ALARME COM TRAVAMENTO E INTERFACE PARA DUCATO ITS4605 DA SEC DE SAÚDE. Total do Empenho.......: 330,00 3129 20.11.2012 213 GNATA AUTOELETRICA LTDA 2959910000121 Dispensada 5106 40 MAO DE OBRA INSTALAÇÃO DE PELÍCOLA NA UCATO ITS4506 DA SEC DE SAÚDE. Total do Empenho.......: 400,00 3132 21.11.2012 213 GNATA AUTOELETRICA LTDA 2959910000121 Dispensada 5106 40 MAO DE OBRA TROCA DE PELÍCOLA EM DOIS VIDROS LATERAIS (PELÍCOLA DESCOLADA) PARA DUCATO IPJ1087 DA SEC DE SAÚDE. Total do Empenho.......: 120,00 3133 21.11.2012 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 23/11/2012, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 3134 21.11.2012 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 23/11/2012, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 3135 21.11.2012 5641 ZANELLA AUTOCENTER 4365339000142 Dispensada 5106 40 MAO DE OBRA CONSERTO DO CAPÔ PARA CAMINHÃO IMN1725 DA SEC DE OBRAS. Total do Empenho.......: 200,00 3136 21.11.2012 43 ELIZABETTE ANA MAZZUCHIN 95198495000111 Dispensada 585 40 CADEIRA DE RODAS BANHO PARA USO NO POSTO DE SAÚDE. Total do Empenho.......: 219,90 3137 21.11.2012 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 22/11/2012, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 3138 21.11.2012 736 INMETRO 7662729000172 Dispensada 5108 40 PAGAMENTO DE TAXA PAGAMENTO DE TAXA REFERNTE A VERIFICAÇÃO DO CRONOTACÓGRAFO PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO PARA VEÍCULO DUCATO VAN ITS4605 DA SEC DE SAÚDE. Total do Empenho.......: 149,00 3141 21.11.2012 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 27/11/2012, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 3142 21.11.2012 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 26/11/2012, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 3143 21.11.2012 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 27/11/2012, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 3144 21.11.2012 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 26/11/2012, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 3147 21.11.2012 3351 ODETE SCHMITZ 165610077 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidora Odete em virtude de participar de curso na cidade de Porto Alegre no dia 23, 24/11/2012, cfme autoriza cao anexa, sendo uma diária com pernoite e uma diária normal. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 165,60 3148 21.11.2012 1354 ROSANE GEGLER 51767880049 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidora Rosane Gegler em virtude de participar de curso na cidade de Porto Alegre no dia 23, 24/11/2012, cfme autoriza cao anexa, sendo uma diária com pernoite e uma diária normal. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 165,60 3157 26.11.2012 3528 PIANO AUTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA 10578989000179 Dispensada 5100 40 PIVO TERMINAL DO AMORTECEDOR PARA DUCATO IKZ3784 DA SEC DE SAÚDE. Total do Empenho.......: 420,00 3158 26.11.2012 3528 PIANO AUTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA 10578989000179 Dispensada 5106 40 GEOMETRIA MAO DE OBRA TROCA DO PIVÔ ESQUERDO E DIREITO E TERMINAL DE DIREÇÃO NA DUCATO IKZ3784 DA SEC DE SAÚDE. Total do Empenho.......: 235,00 3159 26.11.2012 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Dispensada 5096 40 OLEO 20 50 PARA KOMBI INM5552 DA SEC DE SAÚDE. Total do Empenho.......: 48,00 3160 26.11.2012 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 28/11/2012, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 3161 26.11.2012 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 28/11/2012, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 3162 26.11.2012 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Encantado no dia 28/11/2012, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 3179 26.11.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 553 40 FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2012 Total do Empenho.......: 29.935,70 3180 26.11.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 554 40 FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2012 Total do Empenho.......: 5.244,14 3181 26.11.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 555 40 FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2012 Total do Empenho.......: 280,78 3182 26.11.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 556 40 FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2012 Total do Empenho.......: 5.572,25 3183 26.11.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 561 40 FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2012 Total do Empenho.......: 2.013,10 3184 26.11.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 567 40 FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2012 Total do Empenho.......: 1.207,45 3193 26.11.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 5121 40 FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2012 Total do Empenho.......: 7.153,41 3194 26.11.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 5122 40 FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2012 Total do Empenho.......: 898,50 3195 26.11.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 5124 40 FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2012 Total do Empenho.......: 1.183,60 3212 26.11.2012 33 INSS Dispensada 564 40 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO/2012 PREFEITURA MUNICIPAL Total do Empenho.......: 422,75 3224 26.11.2012 697 RPPS Dispensada 572 40 RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO/2012 Total do Empenho.......: 4.646,43 3225 26.11.2012 697 RPPS Dispensada 5140 40 RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO/2012 Total do Empenho.......: 1.015,90 3226 26.11.2012 697 RPPS Dispensada 572 40 RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO/2012 Total do Empenho.......: 274,27 3235 26.11.2012 697 RPPS Dispensada 573 40 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL MÊS NOVEMBRO/2012 Total do Empenho.......: 3.138,45 3236 26.11.2012 697 RPPS Dispensada 5141 40 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL MÊS NOVEMBRO/2012 Total do Empenho.......: 686,19 3237 26.11.2012 697 RPPS Dispensada 573 40 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL MÊS NOVEMBRO/2012 Total do Empenho.......: 185,25 3246 26.11.2012 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 29/11/2012, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 3247 26.11.2012 2052 LEANDRO COPPI 81725850044 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Leandro em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 29/11/12, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 3250 26.11.2012 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Charle em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Farroupilha no dia 28/11/2012, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 3251 26.11.2012 392 GERSON LUIZ TRUCCOLO 95162798000184 Dispensada 526 40 FOTOS REVELAÇÃO DE FOTOS DIVERSAS PARA POSTO DE SAÚDE. Total do Empenho.......: 51,00 3256 26.11.2012 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 30/11/2012, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 3257 26.11.2012 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 30/11/2012, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 3258 26.11.2012 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Garibaldi no dia 30/11/2012, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 3259 26.11.2012 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Bento Gon- calves no dia 29/11/2012, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 3268 29.11.2012 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 03/12/2012, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 3269 29.11.2012 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 03/12/2012, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 3270 29.11.2012 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 04/12/2012, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 3271 29.11.2012 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 04/12/2012, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 3276 30.11.2012 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico nas cidades de Garibaldi e Caxias do Sul no dia 05/12/12, cfme autorizacao ane xa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 3277 30.11.2012 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 05/12/2012, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 3280 30.11.2012 3453 D A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 11567905000164 Dispensada 536 40 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ASPS REF NOVEMBRO/2012 Total do Empenho.......: 42,00 3286 30.11.2012 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Dispensada 536 40 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ASPS REF NOVEMBRO/2012 Total do Empenho.......: 1.348,00 3291 30.11.2012 2025 JULEIDE DELAZERI REBELLATTO - ME 93249787000100 Dispensada 536 40 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ASPS REF NOVEMBRO/2012 Total do Empenho.......: 294,00 3296 30.11.2012 2388 SERESA SERV DE RESIDUOS DA SAUDE LTDA 2670535000103 Dispensada 5072 40 TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS TIPO B REFERENTE COLETA EXTRA DE RESÍDUOS DA SAÚDE DO GRUPO B. Total do Empenho.......: 660,00 3300 30.11.2012 5672 GF DOS SANTOS 94082252000150 Dispensada 5099 40 PARAFUSO PARAFUSOS SEXTAVADOS CROMADOS PARA USO NO POSTO DE SAÚDE. Total do Empenho.......: 40,00 3301 30.11.2012 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento me- dico nas cidades de Bento Gon- calves e Caxias do Sul no dia 06/12/2012, cfme autorizacao ane xa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 3302 30.11.2012 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 06/12/2012, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 3305 30.11.2012 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico nas cidades de Bento Gon- calves e Caxias do Sul no dia 07/12/2012, cfme autorizacao ane xa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 3313 30.11.2012 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Charle em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 06/12/2012, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 3324 30.11.2012 2507 ZELBRASIKOWOKI CONSTRUCOES LTDA 3171891000137 Dispensada 532 40 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRA JUNTO A SALA DA SECRETARIA DE SAÚDE. Total do Empenho.......: 350,00 3325 30.11.2012 5682 MADEIREIRA RINALDI LTDA ME 7483260000104 Inexigivel 509 40 MADEIRA SERRADA MADEIRA PINHO SERRADA PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRA JUNTO À SALA DA SECRETARIA DA SAÚDE. Total do Empenho.......: 254,80 3326 30.11.2012 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Charle em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Encantado no dia 11/12/2012, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 3327 30.11.2012 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 11/12/2012, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 3328 30.11.2012 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Charle em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 10/12/2012, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 3329 30.11.2012 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Fagundes Varella no dia 08/12/2012, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 3330 30.11.2012 5154 MARIELE BOSCAINI ZANDAVALLI BERTONCELLO Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidora Mariele em virtude de participar de reunião na cidade de Porto Alegre no dia 10/12/2012, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 3331 30.11.2012 1312 MARCELO ZANATTA 93020112087 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Marcelo em virtude de participar de reunião na cidade de Caxias do Sul no dia 11/12/2012, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 Total da Unidade.......: 98.749,68 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 05 SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S 05.02 FMS - OUTROS RECUROS 4215013000139 3060 09.11.2012 2855 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA 2520829000140 Convite 5199 4770 ATENOLOL 50MG CARBONATO DE CÁLCIO 500MG + VITAMINA D PREDNISONA 20MG Total do Empenho.......: 1.570,00 3065 09.11.2012 2669 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALARES LTDA 3652030000170 Convite 5199 4770 LOSARTANA POTÁSSICA 50MG Total do Empenho.......: 360,00 3068 09.11.2012 5650 WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN LTDA 8725154000152 Convite 5199 4770 DEXAMETASONA CREME 0,1% Total do Empenho.......: 62,00 3071 09.11.2012 2663 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDIC LTDA 94894169000186 Convite 5199 4770 ÁCIDO FÓLICO AMOXICILINA SUSPENSÃO 250MG/5ML (150 ML) CEFALEXINA SUSPENSÃO 250MG/5ML (100 ML) Total do Empenho.......: 273,20 3087 13.11.2012 685 GAMBATTO SUL VEIC LTDA 3234505000109 Tomada Precos 5415 4221 EMPENHO COMPLEMENTAR AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO PARA USO NA SEC MUN DE SAÚDE, MEIO AMBIENTE E ASSISTÊNCIA SOCIAL Total do Empenho.......: 249,11 3118 20.11.2012 2734 BENTO MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA 7787196000155 Dispensada 5405 4011 ADESIVOS PERSONALIZADOS ALFINETE COM BOLINHA APONTADOR BORRACHA N 20 CANETA CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL CANETA ESFERORÁFICA PRETA CLIPS N 2 COLA COLA EM BASTÃO EVA ESTAMPADO FITA ADESIVA LARGA FITA CREPE FITA CREPE 45 X 45 FITA DUPLA FACE LANTEJOULAS 08MM LANTEJOULAS 08MM ADESIVO INSTANTÂNEO, FITA CREPE 18X50, LANTEJOULA N° 10 C/1000, LANTEJOULA N° 6 C/1000, CLIPS C/50 PARA USO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS NO POSTO DE SAÚDE. Total do Empenho.......: 297,55 3119 20.11.2012 5652 MODEL INDUSTRIA E COMERCIO DE QUADROS LT 93108348000269 Dispensada 5405 4011 BARRA DECOUPAGEM FOLHA DECOUPAGEM GUARDANAPO PARA DECOUPAGEM LIXA FINA PARA ACABAMENTO TERMOLINA 500 ML TINTA PARA ARTESANATO VERNIZ ACRÍLICO PARA USO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS NO POSTO DE SAÚDE. Total do Empenho.......: 300,00 3126 20.11.2012 4097 CASINHOLA ARTESANATO LTDA 89341903000140 Dispensada 5405 4011 TECIDO ALDODÃO PARA USO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS NO POSTO DE SAÚDE. Total do Empenho.......: 300,00 3196 26.11.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 5175 4510 FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2012 Total do Empenho.......: 1.598,32 3197 26.11.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 5176 4510 FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2012 Total do Empenho.......: 319,66 3198 26.11.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 5178 4510 FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2012 Total do Empenho.......: 575,40 3252 26.11.2012 5663 ART POLLI MOVEIS LTDA 7084373000137 Dispensada 5405 4011 BANDEJA 18X24X5 CACHEPO 10X10X10 CAIXA COM DOBRADIÇA EM MDF CAIXA EM MDF 13X13X8 CAIXA EM MDF 18X18X6 PORTA CHAVE EM MDF PORTA CONTROLE EM MDF PORTA COTONETE QUADRINHOS EM MDF 15X15 QUADRINHOS EM MDF 15X30 QUADRINHOS EM MDF 21X21 Total do Empenho.......: 762,00 3261 26.11.2012 3425 MARQUES COM DE PECAS E ACESS P VEIC LTDA 7965844000116 Dispensada 5210 4760 MÃO DE OBRA CALIBRAÇÃO, ENSAIO METROLÓGICO E VERIFICAÇÃO DO TACÓGRAFO PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO PARA DUCATO ITS 4605 DA SEC DE SAÚDE Total do Empenho.......: 145,00 3309 30.11.2012 5666 SOLUÇÃO E ARTE ATELIER DE PINTURA 5291429000107 Dispensada 5405 4011 CAIXA P/ A4 ESPÁTULA FIGURAS PARA DECOPAGEM GRANDES FIGURAS PARA DECOPAGEM PEQUENAS RELEVO AMARELO RELEVO AZUL RELEVO DOURADO RELEVO MARROM RELEVO PRATA RELEVO ROSA RELEVO VERDE RELEVO VERMELHO VENTOSA VIDRO PARA MANDALA VITRAL AMARELO VITRAL CORAL VITRAL ROSA VITRAL VERMELHO VITRAL VIOLETA PARA USO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS. Total do Empenho.......: 335,40 3314 30.11.2012 5678 CRIE ARTE BIJOUX E AVIAMENTOS LTDA 7673548000141 Dispensada 5405 4011 ARGOLAS PARA CHAVEIROS BOTÃO MÉDIO CORDÃO CIZAL FIO NYLON FITA CETIM FLOR COM LAÇO LAÇO DE CETIM MISSANGAS PÉROLAS COLORIDAS PARA USO OFICINAS TERAPÊUTICAS. Total do Empenho.......: 300,00 3315 30.11.2012 5680 PAPELARIA PRISMA COM E REPRES LTDA ME 93417731000118 Dispensada 5405 4011 BOLA DE ISOPOR BOLA DE ISOPOR 75MM EVA ESTAMPADO EVA LISO FOLHAS DE EVA SACO PAPEL PARA USO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS. Total do Empenho.......: 300,00 Total da Unidade.......: 7.747,64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 05 SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S 05.04 ASSISTÊNCIA SOCIAL 4215013000139 3003 31.10.2012 1968 JAIRO POTT 93096925020 Dispensada 5319 1 Despesa ref diaria servidor Jairo em virtude de levar alunos para atendimento na APAE na cidade de Garibaldi, nos dias 05, 06, 07, 08, 09/11/12, cfe autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60- 3044 07.11.2012 1968 JAIRO POTT 93096925020 Dispensada 5319 1 Despesa ref diaria servidor Jairo em virtude de levar alunos para atendimento na APAE na cidade de Garibaldi, nos dias 12, 13, 14 e 16/11/12, cfe autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 86,40 3127 20.11.2012 5653 TANIA M MENEGOTTO COMIN ME 17124343000160 Dispensada 5353 1 Contratação de Empresa PALESTRA PARA PAIS, FILHOS, PROFESSORES, CONSELHEIROS E COMUNIDADE EM GERAL, COM O TEMA SOBRE O COMPORTAMENTO NA FAMÍLIA E EDUCAÇÃO DOS FILHOS,PROMOVIDA PELO CONSELHO TUTELAR, A SER REALIZADA NO DIA 22 DE NOVEMBRO NO SALÃO DA SEDE DE CORONEL PILAR. Total do Empenho.......: 390,00 3145 21.11.2012 1968 JAIRO POTT 93096925020 Dispensada 5319 1 Despesa ref diaria servidor Jairo em virtude de levar alunos para atendimento na APAE na cidade de Garibaldi, nos dias 26, 27, 28, 29, 30/11/2012, cfe autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 108,00 3146 21.11.2012 1968 JAIRO POTT 93096925020 Dispensada 5319 1 Despesa ref diaria servidor Jairo em virtude de levar alunos para atendimento na APAE na cidade de Garibaldi, nos dias 19, 20, 21, 22, 23/11/2012, cfe autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 108,00 3272 29.11.2012 1968 JAIRO POTT 93096925020 Dispensada 5319 1 Despesa ref diaria servidor Jairo em virtude de levar alunos para atendimento na APAE na cidade de Garibaldi, nos dias 03/12/2012, cfe autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 3273 29.11.2012 1968 JAIRO POTT 93096925020 Dispensada 5319 1 Despesa ref diaria servidor Jairo em virtude de levar alunos para atendimento na APAE na cidade de Garibaldi, nos dias 04, 05, 06, 07/12/2012, cfe autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 86,40 Total da Unidade.......: 778,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 06 SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI 06.01 SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI 4215013000139 3033 06.11.2012 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 Dispensada 675 1 DESPESA REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA EMATER Total do Empenho.......: 150,00 3103 19.11.2012 244 BELLO AUTOPECAS LTDA 72044530000142 Dispensada 635 1 ROLAMENTO PARA EQUIPAMENTO ESPALHADOR DE ADUBO ORGÂNICO UTILIZADO NA SEC DE AGRICULTURA. Total do Empenho.......: 88,81 3131 21.11.2012 449 J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA 95424321000472 Dispensada 635 1 CRUZETA CRUZETA SEMI EIXO DIANTEIRO PARA RETRO 4 DA SEC DE AGRICULTURA. Total do Empenho.......: 374,00 3155 23.11.2012 51 GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME 93314482000135 Dispensada 635 1 BATERIA 115 AMP PARA RETRO 4 DA SEC DE AGRICULTURA. Total do Empenho.......: 415,00 3255 26.11.2012 459 INSTALADORA ELETRICA LIDER LTDA 73918369000151 Dispensada 6016 1 Contratação de Empresa PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE DOIS POSTES DE CONCRETO TRONCO CÔNICO 11 E 12 METROS, RETIRADA DE UM POSTE DE CONCRETO DUPLO T DE 11 METROS, EXTENSÃO DE 55 METROS DE RAMAL DE MÉDIA TENSÃO COM CABO DE ALUMÍNIO, INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 300KVA, MONTAGEM DE TOMADA AÉREA E MONTAGEM DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO EM SUBSTAÇÃO PRÓXIMOS À PROPRIEDADE DE CELSO FURLANETTO, PARA PROPORCIONAR CONDIÇÕES DA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO PAVILHÃO ONDE SERÁ MONTADA A FÁBRICA DE BRINQUEDOS DISMAT FILIAL DE CORONEL PILAR. Total do Empenho.......: 14.735,95 3283 30.11.2012 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Dispensada 623 1 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SMAIC REF NOVEMBRO/2012 Total do Empenho.......: 161,00 3288 30.11.2012 2025 JULEIDE DELAZERI REBELLATTO - ME 93249787000100 Dispensada 623 1 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SMAIC REF NOVEMBRO/2012 Total do Empenho.......: 294,00 Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Coronel Pilar Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Novembro de 2012 Pag: 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Especificacao Total da Unidade.......: 16.218,76 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 06 SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 4215013000139 882 22.03.2012 2409 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 Tomada Precos 655 1 DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE SA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MÁQUINA RETROESCAVADEIRA COMPETE AO MUNICÍPIO O PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DA HORA-MÁQUINA Total do Empenho.......: 10.000,00- Total da Unidade.......: 10.000,00- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 07 SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS 07.01 SEC DE DES OBRAS E SERV PUBLICOS 4215013000139 855 19.03.2012 2626 TERRAPLENAGEM KLEIN LTDA 9137750000184 Tomada Precos 7136 1 DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE SA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRATOR SOBRE ESTEIRA INTERIOR Total do Empenho.......: 5.000,00- 858 19.03.2012 2409 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 Tomada Precos 7136 1 DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE SA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CAMINHÃO TRUQUE INTERIOR Total do Empenho.......: 10.000,00 3023 01.11.2012 395 ADEMAR GRILLO 87805321000141 Dispensada 7122 1 MAO DE OBRA CONSERTO CAIXA D\'AGUA (POÇO ARTESIANO EM LI SÃO PAULO), ABASTECIMENTO COLETIVO AQUELINO FORMENTINI. Total do Empenho.......: 380,00 3028 01.11.2012 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Tomada Precos 776 1 AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA MÁQUINAS E CAMINHÕES DA SEC DE OBRAS CFE ADITIVO 001 DO CONTRATO 046/11 900L - R$2,24 Total do Empenho.......: 2.016,00 3031 06.11.2012 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Dispensada 776 1 OLEO 15 W 40 - EXTRA TURBO OLEO SH-68AD OLEO TAC 3/10 PARA USO SECRETARIA DE OBRAS. Total do Empenho.......: 1.016,50 3050 08.11.2012 5641 ZANELLA AUTOCENTER 4365339000142 Dispensada 779 1 PARABRISA VIDRO P/BRISA PARA CAMINHÃO CARGO IMN1725 DA SEC DE OBRAS. Total do Empenho.......: 390,00 3051 08.11.2012 49 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 Dispensada 779 1 CARRETEL P/ ROCADEIRA MANUAL(CABECOTE DE CORTE) FIO PARA ROCADEIRA ROLO DE FIO CORTE QUADRADO 3,0X3,2M E CARRETEL 41,2 PARA ROÇADEIRA MANUAL DA SEC DE OBRAS. Total do Empenho.......: 342,90 3052 08.11.2012 51 GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME 93314482000135 Dispensada 779 1 REPARO DA BOMBA REPARO DA BOMBA INJETORA PARA RETRO 2 DA SEC DE OBRAS. Total do Empenho.......: 285,00 3080 13.11.2012 4165 CAELO EQUIPAMENTOS LTDA 9338918000110 Dispensada 779 1 PONTA DE EIXO RETENTOR DE BORRACHA DO EIXO PONTA DE EIXO LADO DIREITO E RETENTOR PARA MOTONIVELADORA 1 DA SEC DE OBRAS. Total do Empenho.......: 379,00 3085 13.11.2012 3064 RAFAEL LUIS BORGHETTI 10720583000189 Dispensada 7106 1 Contratação de Empresa Contratação de Empresa PARA DECORAÇÃO NATALINA NAS RUAS CENTRAIS E LATERAIS DA SEDE DO MUICÍPIO SENDO: MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS ENFEITES EXISTENTES COM TROCA E SUBSTITUIÇÃO DAS MANGUEIRAS LUMINOSAS DEFEITUOSAS; INSTALAÇÃO DOS ENFEITES JUNTO AOS POSTES; INSTALAÇÃO DAS MANGUEIRAS JUNTO ÀS ÁRVORES DA PRAÇA (110H). RETIRADA E GUARDA DOS ENFEITES NO MÊS DE JANEIRO DE 2013 (10H). Total do Empenho.......: 3.000,00 3102 19.11.2012 1380 CONSTRUALE MAT DE CONST LTDA 8227374000156 Dispensada 7010 1 AREIA AREIA MÉDIA REGULAR Total do Empenho.......: 652,50 3104 19.11.2012 450 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA 2762328000170 Dispensada 779 1 KIT DE EMBREAGEM ROLAMENTO PARA CAMINHÃO IMN1725 DA SEC DE OBRAS. Total do Empenho.......: 1.957,50 3115 19.11.2012 459 INSTALADORA ELETRICA LIDER LTDA 73918369000151 Dispensada 7367 1 MAO DE OBRA PARA REALIZAÇÃO DE ABERTURA DE CAVAS EM SOLO ROCHOSO PARA IMPLANTAÇÃO DE POSTES NA RUA IRMÃ ANSELMA, DEVIDO ANDAMENTO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA NESTA RUA. Total do Empenho.......: 4.800,00 3150 22.11.2012 5656 CONTROLE SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA - ME 12855312000166 Dispensada 7215 1 RELOGIO PONTO RELÓGIO PONTO BIOMÉTRICO ( CARGA DIÁRIA, BANCO DE HORAS, PORCENTAGEM DE EXTRAS), PARA SER INSTALADO NO PARQUE DE MÁQUINAS. Total do Empenho.......: 1.490,00 3154 23.11.2012 51 GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME 93314482000135 Dispensada 779 1 REPARO JOGO DE REPARO DO PISTÃO DE ENCLINAMENTO DAS RODAS PARA MOTONIVELADORA PARA MOTONIVELADORA 2 DA SEC DE OBRAS. Total do Empenho.......: 145,00 3156 26.11.2012 3439 ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA 90522616000115 Dispensada 7010 1 CORDÃO MEIO FIO 12X30X100 CORDÃO MEIO FIO VAZADO 10X12X30X100 MATERIAL PARA COLOCAÇÃO EM RUAS URBANAS. Total do Empenho.......: 1.003,00 3244 26.11.2012 341 MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA 93395960000189 Dispensada 779 1 JUNTA JUNTA DO CABECOTE COMPRESSOR PARAFUSO JUNTA CABEÇOTE/ JUNTA TAMPA VÁLVULA/ PARAFUSO FIXAÇÃO CABEÇOTE PARA RETRO 3 DA SEC DE OBRAS. Total do Empenho.......: 187,10 3260 26.11.2012 61 CERTEL - COOP.REG.ELETR.TEUT.LTDA 89777692000192 Dispensada 7158 1 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO Total do Empenho.......: 3.000,00 3267 29.11.2012 51 GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME 93314482000135 Dispensada 779 1 RELE RELÉ DO ALTERNADOR PARA RETRO 3 DA SEC DE OBRAS. Total do Empenho.......: 104,00 3284 30.11.2012 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Dispensada 731 1 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SMDOSP REF NOVEMBRO/2012 Total do Empenho.......: 1.337,00 3289 30.11.2012 2025 JULEIDE DELAZERI REBELLATTO - ME 93249787000100 Dispensada 731 1 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SMDOSP REF NOVEMBRO/2012 Total do Empenho.......: 497,00 3294 30.11.2012 150 TERRAPLANAGEM CHESINI LTDA 3292435000145 Dispensada 7136 1 HORAS MÁQUINAS - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - INTERIOR EQUIPADO COM ROMPEDOR/ CFE ADITIVO AO CONTRATO 51/2012. Total do Empenho.......: 10.000,00 3295 30.11.2012 20 FURLANETTO COM. DE TINTAS LTDA 92379510000130 Dispensada 7015 1 BROXA P/ PINTURA CAL P/ PINTURA SOLVENTE TINTA ACRILICA TINTA DE DEMARCACAO AMARELA TINTA DE DEMARCACAO BRANCA PARA MANUTENÇÃO DAS RUAS DA SEDE Total do Empenho.......: 2.666,50 3298 30.11.2012 341 MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA 93395960000189 Dispensada 779 1 BRACO COMPLETO BRAÇO LANÇA COM ENBUCHAMENTO PARA RETRO 2 DA SEC DE OBRAS. Total do Empenho.......: 5.020,00 3299 30.11.2012 3854 BONALUME DISTRIBUIDORA MULTIMARCAS LTDA 8797859000185 Dispensada 779 1 CILINDRO DE PROFUNDIDADE CILINDRO DE PROFUNDIDADE PARA RETRO 2 DA SEC DE OBRAS. Total do Empenho.......: 1.947,30 3322 30.11.2012 449 J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA 95424321000472 Dispensada 779 1 CRUZETA HASTE MOLA RETENTOR RETENTOR DE BORRACHA RETENTOR DE BORRACHA/ RETENTOR BORRACHA PARA EIXO/ MOLA PRATO DE AÇO/ HASTE AÇO EIXO DIANTEIRO/ CRUZETA PARA RETRO 3 DA SEC DE OBRAS. Total do Empenho.......: 1.898,52 Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Coronel Pilar Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Novembro de 2012 Pag: 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Especificacao Total da Unidade.......: 49.514,82 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 07 SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS 07.02 BRITADOR 4215013000139 3027 01.11.2012 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Tomada Precos 7183 1 AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA MÁQUINA E CAMINHÃO DO BRITADOR CFE ADITIVO 001 DO CONTRATO 046/11 200L - R$2,24 Total do Empenho.......: 448,00 3199 26.11.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 7166 1 FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2012 Total do Empenho.......: 2.644,13 3200 26.11.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 7167 1 FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2012 Total do Empenho.......: 264,29 3201 26.11.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 7168 1 FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2012 Total do Empenho.......: 291,59 3202 26.11.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 7171 1 FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2012 Total do Empenho.......: 129,14 3203 26.11.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 7176 1 FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2012 Total do Empenho.......: 197,84 3215 26.11.2012 33 INSS Dispensada 7174 1 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO/2012 PREFEITURA MUNICIPAL Total do Empenho.......: 283,12 3230 26.11.2012 697 RPPS Dispensada 7222 1 RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO/2012 Total do Empenho.......: 239,66 3241 26.11.2012 697 RPPS Dispensada 7180 1 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL MÊS NOVEMBRO/2012 Total do Empenho.......: 161,88 3248 26.11.2012 450 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA 2762328000170 Dispensada 7185 1 COLETOR DE ESCAPE COLETOR DESCARGA ADMISSÃO PARA CAMINHÃO DO BRITADOR IET9576. Total do Empenho.......: 443,00 Total da Unidade.......: 5.102,65 Total Geral............: 434.207,15 Coronel Pilar ,14/12/2012 Adelar Loch Rosa Cristina Rebellatto Marcelo Zanatta Sandra Mara Ludwig Zanettin Prefeito Muncipal Secretaria da Adm e Fazenda Controle Interno Contadora CPF: 196.249.640-68 CPF: 429.032.890-34 CPF: 930.201.120-87 CRC-RS 063.768/O-0